• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
    Zmluva 01/2014 Zmluva č.: 01_2014 o nájme nebytových priestorov s DPH 02.01.2014
    Objednávka 108/2016 dodanie tlačiarne Xerox WorkCentre 7125 979,99 s DPH 18.08.2016 Magic Print s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné Mgr. Jozef Šalata riaditeľ
    Faktúra 219/2016 za mobilný telefón 31,42 s DPH 05.08.2016 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné
    Faktúra 221/2016 za telefón 19,99 s DPH 08.08.2016 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné
    Faktúra 223/2016 za dodávku elektrickej energie za 07/2016 618,49 s DPH 09.08.2016 MAGNA ENERGIA s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné
    Faktúra 225/2016 za zateplenie telocvične, chodník v súlade so zverejnenou výzvou zo dňa 04.07.2016 12 080,00 s DPH 11.08.2016 VG vending s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné
    Faktúra 229/2016 za dodávku tepelnej energie za 07/2016 2 529,02 s DPH 15.08.2016 HES, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné
    Objednávka 090/2016 dodanie elektro-tovaru 58,92 s DPH 02.05.2016 ELMAT KP s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné Mgr. Jozef Šalata riaditeľ
    Objednávka 106/2016 dodanie triednych kníh pre 1. a 2. stupeň + doprava 376,39 s DPH 11.08.2016 CART PRINT, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné Mgr. Jozef Šalata riaditeľ
    Objednávka 105/2016 dodanie toal. papier-81ks a pap. utierky-18ks 287,39 s DPH 11.08.2016 SCANDI s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné Mgr. Jozef Šalata riaditeľ
    Objednávka 107/2016 výmena radiátorov v telocvični 969,49 bez DPH 11.08.2016 Michal Nistor ZŠ Jána Švermu Humenné Mgr. Jozef Šalata riaditeľ
    Objednávka 109/2016 dodanie tonerov Xerox WC 208,03 s DPH 18.08.2016 Magic Print s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné Mgr. Jozef Šalata riaditeľ
    Faktúra 217/2016 za mobilný telefón 88,30 s DPH 05.08.2016 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné
    Objednávka 110/2016 dodanie tovaru na úržbu 545,21 s DPH 18.08.2016 FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné Mgr. Jozef Šalata riaditeľ
    Objednávka 111/2016 dodanie gravírovaného krúžku s číslom 25mm+rezaná fólia 89,40 bez DPH 18.08.2016 SILOE s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné Mgr. Jozef Šalata riaditeľ
    Objednávka 112/2016 dodanie keramických tabúľ standard zelená 200x120+doprava 477,98 s DPH 26.08.2016 Ing. Juraj Halama Učebné pomôcky SLOVAKIA ZŠ Jána Švermu Humenné Mgr. Jozef Šalata riaditeľ
    Objednávka 113/2016 dodanie školských a kancelárskych potrieb podľa rozpisu 411,95 s DPH 26.08.2016 KRÍDLA, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné Mgr. Jozef Šalata riaditeľ
    Objednávka 115/2016 dodanie učebníc-prvouka pre druhákov 234,08 s DPH 07.09.2016 AITEC, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné Mgr. Jozef Šalata riaditeľ
    Objednávka 116/2016 stavebné práce na chodbe pri telocvični v súlade so zverejnenou výzvou zo dňa 31.08.2016 919,91 bez DPH 09.09.2016 Nistor Bartolomej ZŠ Jána Švermu Humenné Mgr. Jozef Šalata riaditeľ
    Objednávka 117/2016 dodanie toal. papier-81ks a pap. utierky-18ks 287,39 s DPH 19.09.2016 SCANDI s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné Mgr. Jozef Šalata riaditeľ
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4713