• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
    Zmluva 01/2014 Zmluva č.: 01_2014 o nájme nebytových priestorov s DPH 02.01.2014
    Faktúra 234/2017 za dodanie čistiacich prostriedkov-ŠJ 427,45 s DPH 097/2017 24.08.2017 KRÍDLA, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné
    Faktúra 220/2017 za opravu LED hodín + doprava 140,00 s DPH 090/2017 11.08.2017 BROSS TECHNOLOGY, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné
    Faktúra 221/2017 za dodanie stravných lístkov 1 777,64 s DPH 101/2017 14.08.2017 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné
    Faktúra 222/2017 za dodávku tepelnej energie za 07/2017 2 674.99 s DPH 15.08.2017 HES, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné
    Faktúra 223/2017 za dodaný tovar (mydlo,vonné sitko do pis.) 262,94 s DPH 102/2017 15.08.2017 CLEAN-ED s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné
    Faktúra 224/2017 za dodanie pracovných odevov a obuvi pre upratovačky školy 296,26 s DPH 100/2017 21.08.2017 WINTEX s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné
    Faktúra 225/2017 za služby počítačovej siete 150,00 bez DPH 21.08.2017 SANET ZŠ Jána Švermu Humenné
    Faktúra 226/2017 za dodané triedne knihy + doprava 419,83 s DPH 099/2017 21.08.2017 CART PRINT, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné
    Faktúra 227/2017 za dodaný tovar (toal. papier, pap. utierky) 287,39 s DPH 103/2017 22.08.2017 SCANDI s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné
    Faktúra 228/2017 za mobilný telefón 31,06 s DPH 23.08.2017 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné
    Faktúra 229/2017 za mobilný telefón 36,50 s DPH 23.08.2017 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné
    Faktúra 230/2017 za mobilný telefón 81,90 s DPH 23.08.2017 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné
    Faktúra 231/2017 za mobilný telefón 26,30 s DPH 23.08.2017 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné
    Faktúra 232/2017 za mobilný telefón 30,30 s DPH 23.08.2017 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné
    Faktúra 233/2017 za mobilný telefón 32,68 s DPH 23.08.2017 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné
    Faktúra 235/2017 za dodanie kancelárskych potrieb-ŠJ 58,99 s DPH 097/2017 24.08.2017 KRÍDLA, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné
    Objednávka 114/2017 dodanie tovaru (chémia, hnojivo a textília) 319,00 s DPH 28.08.2017 HATTECH, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné Mgr. Jozef Šalata riaditeľ
    Faktúra 244/2017 za dodanie korkových tabúľ 0,00 s DPH 04.09.2017 MANUTAN SLOVAKIA s.r.o.. ZŠ Jána Švermu Humenné
    Faktúra 248/2017 za dodanie kuchynských potrieb-ŠJ 338,95 s DPH 096/2017 05.09.2017 NORMA potreby pre domácnosť ZŠ Jána Švermu Humenné
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4553