• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
    Faktúra 142/2015 za dodanie tovaru (brúska,kotúč,lanko,rukavice) 129,79 s DPH 064/2015 03.06.2015 MAYSTER CENTRUM SK, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné
    Faktúra 210/2017 za mobilný telefón 43,66 s DPH 31.07.2017 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné
    Faktúra 198/2017 za dodávku elektrickej energie za 06/2017 1 127,11 s DPH 13.07.2017 MAGNA ENERGIA s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné
    Faktúra 199/2017 za dodanie bielej tabule Keramic SLIM elox 200x120 + doprava 192,07 s DPH 026/2017 13.07.2017 ŠKOLEX, spol. s r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné
    Faktúra 200/2017 za dodanie a montáž vertikálnych žalúzií 720,00 s DPH 084/2017 17.07.2017 Slavomír Kočerha PATRIA-EFEKT ZŠ Jána Švermu Humenné
    Faktúra 201/2017 za dodaný elektro tovar 35,60 s DPH 086/2017 26.07.2017 ELMAT KP s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné
    Faktúra 202/2017 za dodaný elektro tovar 543,74 s DPH 087/2017 26.07.2017 Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ ZŠ Jána Švermu Humenné
    Faktúra 203/2017 za údržbu odtokov dažďovej vody 985,00 s DPH 085/2017 26.07.2017 KSK TRADING, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné
    Faktúra 204/2017 za dodávku tepelnej energie za 06/2017 2 674.99 s DPH 28.07.2017 HES, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné
    Faktúra 205/2017 za mobilný telefón 31,48 s DPH 31.07.2017 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné
    Faktúra 206/2017 za mobilný telefón 36,50 s DPH 31.07.2017 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné
    Faktúra 207/2017 za mobilný telefón 78,70 s DPH 31.07.2017 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné
    Faktúra 208/2017 za mobilný telefón 26,30 s DPH 31.07.2017 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné
    Faktúra 209/2017 za mobilný telefón 30,30 s DPH 31.07.2017 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné
    Faktúra 211/2017 poistné za 3. štvrťrok 2017 641,16 bez DPH 6321001218 03.08.2017 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné
    Faktúra 196/2017 za mobilný telefón 30,30 s DPH 13.07.2017 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné
    Faktúra 212/2017 za vodné a stočné 298,80 s DPH 03.08.2017 VVS, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné
    Faktúra 213/2017 za demontáž, opravu a montáž žalúzií v rámci údržby 575,20 s DPH 089/2017 04.08.2017 Slavomír Kočerha PATRIA-EFEKT ZŠ Jána Švermu Humenné
    Faktúra 214/2017 za vykonávanie technika PO a BOZP za 07/2017 45,00 bez DPH 08.08.2017 Milan Harvilik ZŠ Jána Švermu Humenné
    Faktúra 215/2017 za dodaný tovar na údržbu 95,42 s DPH 088/2017 08.08.2017 FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4713