• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
    Faktúra ŠJ53/2016 nákup potravín -ovocie a zelenina 134,06 s DPH 29,01.2016 Ovo ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné
    Faktúra ŠJ214/2014 úhrada masla 98,28 s DPH 28,08.2014 ATC ŠJ pri ZŠ J.Švermu
    Faktúra ŠJ359/2014 úhrada mlieka 355,22 s DPH 27.112014 Humenská Mliekáreň ŠJ pri ZŠ J.Švermu
    Faktúra ŠJ215/2014 úhrada sirup 128,52 s DPH 26,08.2014 Eastfood ŠJ pri ZŠ J.Švermu
    Faktúra ŠJ216/2014 úhrada potravín 202,68 s DPH 26,08.2014 Eastfood ŠJ pri ZŠ J.Švermu
    Faktúra ŠJ218/2014 úhrada potravín 316,08 s DPH 26,08.2014 Eastfood ŠJ pri ZŠ J.Švermu
    Faktúra ŠJ220/2014 úhrada potravín 370,70 s DPH 19.11.2014 ATC ŠJ pri ZŠ J.Švermu
    Faktúra ŠJ217/2014 úhrada potravín 282,12 s DPH 21,08.2014 Eastfood ŠJ pri ZŠ J.Švermu
    Faktúra 315/2018 za posezónny servis kosačky + sačky do vysávača 292,61 s DPH 146/2018 25.10.2018 Jaroslav Kopčák JARKOP ZŠ Jána Švermu Humenné
    Faktúra 316/2018 za dodanie a montáž kazetového stropu s prísl. v triede 3C 1 653.84 s DPH 144/2018 25.10.2018 Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ ZŠ Jána Švermu Humenné
    Zmluva Zmluva o servisnom prenájme rohoží s DPH 23.10.2018
    Faktúra 314/2018 za dodanie kancelárskych a školských potrieb 206,80 s DPH 143/2018 23.10.2018 KRÍDLA, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné
    Faktúra 313/2018 za dodanie a montáž kazetového stropu s prísl. v triede 3B 1 733.52 s DPH 140/2018 22.10.2018 Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ ZŠ Jána Švermu Humenné
    Objednávka 146/2018 posezónny servis kosačky + sačky do vysávača 292,61 s DPH 22.10.2018 Jaroslav Kopčák JARKOP ZŠ Jána Švermu Humenné Mgr. Jozef Šalata riaditeľ
    Faktúra 312/2018 za dodanie ONLINE školskej multilicencie-ročný prístup na portál didakta.sk 399,95 s DPH 132/2018 19.10.2018 SILCOM Multimedia SR, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné
    Objednávka 144/2018 dodanie a montáž kazetového stropu s prísl. v triede 3C 1 653.84 s DPH 19.10.2018 Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ ZŠ Jána Švermu Humenné Mgr. Jozef Šalata riaditeľ
    Objednávka 143/2018 dodanie kancelárskych a školských potrieb 206,80 s DPH 19.10.2018 KRÍDLA, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné Mgr. Jozef Šalata riaditeľ
    Faktúra 311/2018 za dodaný tovar (toal. papier, pap. utierky) 243,65 s DPH 142/2018 18.10.2018 SCANDI s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné
    Faktúra 310/2018 za dodanie tovaru (mydlo) 172,92 s DPH 138/2018 17.10.2018 CLEAN-ED s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné
    Faktúra 309/2018 za dodávku tepelnej energie za 09/2018 2 754.01 s DPH 17.10.2018 HES, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4553