|
Faktúra |
355/2023
|
za zber a odvoz odpadu za 09/2023 - ŠJ
|
25,20 |
s DPH |
|
05.10.0203 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
27.10.2023 |
|
Faktúra |
2/2016
|
nákup potravín
|
389,98 |
s DPH |
52016000012
|
08012016 |
|
|
|
|
|
|
|
28.01.2016 |
|
Faktúra |
ŠJ12/2018
|
Nákup potravín
|
447,74 |
s DPH |
5201800107
|
08901.2018 |
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.01.2018 |
|
Faktúra |
ŠJ183/2017
|
Nákup potravín
|
483,59 |
s DPH |
1710183
|
15605.2017 |
|
|
DUO |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
23.05.2017 |
|
Faktúra |
426/2019
|
za dodanie pracovných odevov a obuvi
|
80,65 |
s DPH |
190/2019
|
1612.2019 |
|
|
MAYSTER CENTRUM SLOVAKIA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
27.12.2019 |
|
Faktúra |
433/2019
|
za dodanie učebných pomôcok pre 1.-4. roč. + doprava
|
563,40 |
s DPH |
212/2019
|
1912.2019 |
|
|
Ing. Juraj Halama Učebné pomôcky SLOVAKIA |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
27.12.2019 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb_SLOVAK TELEKOM
|
|
s DPH |
|
01.01.1970 |
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2015 |
|
Faktúra |
250/2015
|
za práce JCB
|
188,82 |
s DPH |
115/2015
|
01.01.1970 |
|
|
Štrky Piesky, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
01.10.2015 |
|
Faktúra |
ŠJ280/2014
|
úhrada zemiakové šuľance
|
236,26 |
s DPH |
|
16,10.2014 |
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ J.Švermu |
|
|
|
20.10.2014 |
|
Faktúra |
ŠJ277/2014
|
úhrada potravín
|
365,02 |
s DPH |
|
10,10.2014 |
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ J.Švermu |
|
|
|
20.10.2014 |
|
Faktúra |
ŠJ278/2014
|
úhrada pizza
|
435,78 |
s DPH |
|
13,10.2014 |
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ J.Švermu |
|
|
|
20.10.2014 |
|
Faktúra |
ŠJ279/2014
|
úhrada br.karé
|
225,11 |
s DPH |
|
13,10.2014 |
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ J.Švermu |
|
|
|
20.10.2014 |
|
Faktúra |
ŠJ283/2014
|
úhrada mliečnych výrobkov
|
16,00 |
s DPH |
|
20,10.2014 |
|
|
Mliekareň |
ŠJ pri ZŠ J.Švermu |
|
|
|
20.10.2014 |
|
Faktúra |
ŠJ281/2014
|
úhrada -losos
|
478,54 |
s DPH |
|
20,10.2014 |
|
|
Bidvest |
ŠJ pri ZŠ J.Švermu |
|
|
|
20.10.2014 |
|
Faktúra |
ŠJ282/2014
|
úhrada mliečnych výrobkov
|
441,14 |
s DPH |
|
20,10.2014 |
|
|
Mliekareň |
ŠJ pri ZŠ J.Švermu |
|
|
|
20.10.2014 |
|
Faktúra |
ŠJ284/2014
|
úhrada pekárenskych výrobkov
|
82,37 |
s DPH |
|
20,10.2014 |
|
|
Pekárne |
ŠJ pri ZŠ J.Švermu |
|
|
|
20.10.2014 |
|
Faktúra |
ŠJ285/2014
|
úhrada potravín
|
347,80 |
s DPH |
|
17,10.2014 |
|
|
Maso údeniny |
ŠJ pri ZŠ J.Švermu |
|
|
|
20.10.2014 |
|
Faktúra |
ŠJ53/2016
|
nákup potravín -ovocie a zelenina
|
134,06 |
s DPH |
|
29,01.2016 |
|
|
Ovo |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.02.2016 |
|
Faktúra |
ŠJ276/2014
|
úhrada br,pečeň
|
50,05 |
s DPH |
|
14,10.2014 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ J.Švermu |
|
|
|
20.10.2014 |
|
Faktúra |
ŠJ78/2015
|
úhrada potravín -pečivo
|
100,92 |
s DPH |
|
19,02.2015 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ J.Švermu |
|
|
|
05.03.2015 |