|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
21.03.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 67/2024
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
456,57 |
s DPH |
|
23.02.2024 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
27.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 68/2024
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
477,30 |
s DPH |
|
23.02.2024 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
27.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 60/2024
|
Nákup ovocia- školské
|
0,00 |
s DPH |
|
23.02.2024 |
|
|
Agromix |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
27.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 66/2024
|
Nákup pekárenských výrobkov
|
412,63 |
s DPH |
|
23.02.2024 |
|
|
PPaC |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
27.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 69/2024
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
430,20 |
s DPH |
|
23.02.2024 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
27.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 65/2024
|
Nákup mliečných výrobkov
|
246,24 |
s DPH |
|
22.02.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
27.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
066/2024
|
za online prístup evidencie odpadov - ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
22.02.2024 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
065/2024
|
za opravu konvektomatu a kotla -ŠJ
|
322,32 |
s DPH |
016/2024
|
22.02.2024 |
|
|
MULTI-CLUB s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
064/2024
|
za EduPage eGovernment modul
|
288,00 |
s DPH |
|
22.02.2024 |
|
|
ASC Applied Software Concultants, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
063/2024
|
za prihlášku za člena RVC - potvrdenie
|
0,00 |
bez DPH |
|
21.02.2024 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 64/2024
|
Nákup morčacieho mäsa
|
323,81 |
s DPH |
|
21.02.2024 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
27.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
061/2024
|
za služby počítačovej siete
|
150,00 |
bez DPH |
|
20.02.2024 |
|
|
SANET |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
062/2024
|
za dodanie odpadových nádob Xerox
|
115,20 |
s DPH |
018/2024
|
20.02.2024 |
|
|
Magic Print s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 63/2024
|
Nákup mliečných výrobkov, potraviny
|
610,84 |
s DPH |
|
20.02.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
27.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
059/2024
|
za generálnu opravu klavíra
|
400,00 |
bez DPH |
017/2024
|
20.02.2024 |
|
|
PIANO SERVIS LADENIE KLAVÍROV A OPRAVA KLÁVESOVÝCH NÁSTROJOV |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
057/2024
|
za online prístup evidencie odpadov - ŠJ
|
31,20 |
s DPH |
|
20.02.2024 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
060/2024
|
za dodávku tepelnej energie za 01/2024
|
19 247,42 |
s DPH |
|
20.02.2024 |
|
|
HES, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
058/2024
|
za ročný poplatok zabezpečenia výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
144,00 |
bez DPH |
|
20.02.2024 |
|
|
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
056/2024
|
za opravu kapovacej pokosovej píly
|
48,30 |
s DPH |
012/2024
|
20.02.2024 |
|
|
Pavol Kocka |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
23.02.2024 |