Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné ZŠ Jána Švermu Humenné ŠJ Jána Švermu Humenné ŠJ pri ZŠ J. Švermu ŠJ pri ZŠ J.Švermu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady
	Faktúra	216/2022	za servisný zásah - oprava, reset systému, programovanie RFID čítačky	78,00	s DPH	080/2022	22.06.2022			Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS	ZŠ Jána Švermu Humenné
	Faktúra	215/2022	za dodanie tovaru (kyprič, motyčka, rukavice)	41,08	s DPH	086/2022	22.06.2022			HATTECH, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné
	Faktúra	214/2022	za aSc Agendu Komplet ZŠ 2022	599,00	s DPH		16.06.2022			ASC Applied Software Concultants, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné
	Zmluva	02/2022	Zmluva č. 02_2022 o nájme nebytových priestorov		s DPH		15.06.2022
	Faktúra	212/2022	za poskytnutie služieb v rámci školy v prírode (strava, ubytovanie)	6 200,00	bez DPH	Zmluva o obstaraní zájazdu	14.06.2022			Detská rekreácia s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné
	Faktúra	213/2022	za dodanie licencií HUV a CHE	612,00	s DPH	085/2022	14.06.2022			euroDIDACTsk s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné
	Faktúra	209/2022	za dodávku tepelnej energie za 05/2022	1 952,95	s DPH		13.06.2022			HES, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné
	Faktúra	210/2022	za dodanie tovaru (mydlo vo forme peny)	372,00	s DPH	063/2022	13.06.2022			CLEAN-ED s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné
	Faktúra	211/2022	za služby STP APV WINIBEU 04/2022 a 03/2023	0,00	s DPH		13.06.2022			IVES Košice	ZŠ Jána Švermu Humenné
	Faktúra	206/2022	za dodanie papierových utierok a toaletného papiera	539,52	s DPH	081/2022	13.06.2022			MB1000 s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné
	Faktúra	205/2022	za zber a odvoz odpadu za 05/2022 - ŠJ	39,60	s DPH		13.06.2022			ESPIK Group s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné
	Faktúra	207/2022	za dodávku elektrickej energie za 06/2022 - záloha	706,38	s DPH		13.06.2022			MAGNA ENERGIA s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné
	Faktúra	204/2022	za prenájom rohoží	71,06	s DPH		13.06.2022			Lindström, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné
	Faktúra	203/2022	za dodanie tovaru na údržbu	30,59	s DPH	052/2022	13.06.2022			FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné
	Faktúra	202/2022	za telefón	19,99	s DPH		13.06.2022			Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné
	Faktúra	201/2022	za dodanie štrku + doprava	62,40	s DPH	084/2022	13.06.2022			Stravstav SK s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné
	Faktúra	208/2022	za dodávku elektrickej energie za 05/2022 - vyúčtovanie	959,48	s DPH		13.06.2022			MAGNA ENERGIA s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné
	Zmluva	01/2022	Zmluva č. 01_2022 o nájme nebytových priestorov		s DPH		10.06.2022
	Faktúra	200/2022	za zhotovenie vyvýšeného záhradného záhonu - 2ks	700,00	bez DPH	067/2022	10.06.2022			Michal Nazad WOODEN	ZŠ Jána Švermu Humenné
	Faktúra	199/2022	za opravu poškodenej vonkajšej fasády na budove C	951,46	s DPH	066/2022	09.06.2022			TMM-STAV s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8228