Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné ZŠ Jána Švermu Humenné ŠJ Jána Švermu Humenné ŠJ pri ZŠ J. Švermu ŠJ pri ZŠ J.Švermu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	395/2023	za mobilný telefón	56,83	s DPH			02.11.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.11.2023
	Faktúra	394/2023	za mobilný telefón	22,00	s DPH			02.11.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.11.2023
	Objednávka	135/2023	dodanie vstupeniek na vianočný koncert ŠTEFAN ŠTEC a FAJTA 17.12.2023 o 17:30hod.	340,00	s DPH			02.11.2023			Mestské kultúrne stredisko	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		02.11.2023
	Faktúra	392/2023	za mobilný telefón	22,00	s DPH			02.11.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.11.2023
	Faktúra	390/2023	za mobilný telefón	7,90	s DPH			02.11.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.11.2023
	Faktúra	391/2023	za mobilný telefón	7,90	s DPH			02.11.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.11.2023
	Faktúra	389/2023	za mobilný telefón	7,70	s DPH			02.11.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.11.2023
	Faktúra	388/2023	za mobilný telefón	7,70	s DPH			02.11.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.11.2023
	Faktúra	ŠJ359/2023	Nákup ovocia	76,12	s DPH			31.10.2023			Agromix	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		13.11.2023	30.11.2023
	Objednávka	132/2023	dodanie a výmena dverných pántov	84,00	s DPH			30.10.2023			Glass Global s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		30.10.2023
	Objednávka	131/2023	servis odšťavovača CEADO - ŠJ	55,00	s DPH			30.10.2023			Marek Gaľ GastroGal	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		30.10.2023
	Objednávka	133/2023	pranie a žehlenie pracovných odevov za 10/2023	56,70	s DPH			30.10.2023			EKA - PRANIE s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		30.10.2023
	Faktúra	ŠJ352/2023	Nákup kuracieho mäsa, vajcia	543,68	s DPH			26.10.2023			DMJ	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		26.10.2023	27.10.2023
	Faktúra	375/2023	za dodanie diaľkového ovládača na garážovú bránu - 2ks	69,60	s DPH	125/2023		26.10.2023			CRvision s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				27.10.2023
	Faktúra	376/2023	za dodanie tovaru na údržbu	12,74	s DPH	103/2023		26.10.2023			Tibor Koťo - Univerzál	ZŠ Jána Švermu Humenné				27.10.2023
	Faktúra	374/2023	za dodanie a montáž hliníkovej interiérovej steny s posuvnými dverami, budova A, 2.p.	3 648.00	s DPH	108/2023		26.10.2023			Glass Global s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				27.10.2023
	Faktúra	ŠJ358/2023	Nákup ovocia a zeleniny	1 373,90	s DPH			26.10.2023			MARKO	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		26.10.2023	27.10.2023
	Faktúra	ŠJ357/2023	Nákup ovocia a zeleniny	1 040,60	s DPH			26.10.2023			MARKO	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		26.10.2023	27.10.2023
	Faktúra	ŠJ356/2023	Nákup ovocia a zeleniny	1 172,25	s DPH			26.10.2023			MARKO	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		26.10.2023	27.10.2023
	Faktúra	ŠJ355/2023	Nákup ovocia a zeleniny	862,86	s DPH			26.10.2023			OVOcentrum	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		26.10.2023	27.10.2023

<< | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3281-3300/12773