Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné ZŠ Jána Švermu Humenné ŠJ Jána Švermu Humenné ŠJ pri ZŠ J. Švermu ŠJ pri ZŠ J.Švermu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	443/2020	za dodanie tovaru (chémia, hnojivo)	89,21	s DPH	194/2020		20.11.2020			HATTECH, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				03.12.2020
	Faktúra	197/2022	za mobilný telefón	30,25	s DPH			01.06.2022			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				22.06.2022
	Faktúra	216/2022	za servisný zásah - oprava, reset systému, programovanie RFID čítačky	78,00	s DPH	080/2022		22.06.2022			Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS	ZŠ Jána Švermu Humenné				22.06.2022
	Faktúra	190/2022	za mobilný telefón	1,80	s DPH			01.06.2022			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				22.06.2022
	Faktúra	191/2022	za mobilný telefón	1,25	s DPH			01.06.2022			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				22.06.2022
	Faktúra	192/2022	za mobilný telefón	37,16	s DPH			01.06.2022			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				22.06.2022
	Faktúra	193/2022	za mobilný telefón	39,29	s DPH			01.06.2022			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				22.06.2022
	Faktúra	194/2022	za mobilný telefón	54,95	s DPH			01.06.2022			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				22.06.2022
	Faktúra	195/2022	za mobilný telefón	72,33	s DPH			01.06.2022			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				22.06.2022
	Faktúra	196/2022	za mobilný telefón	20,00	s DPH			01.06.2022			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				22.06.2022
	Faktúra	198/2022	za mobilný telefón	30,25	s DPH			01.06.2022			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				22.06.2022
	Faktúra	214/2022	za aSc Agendu Komplet ZŠ 2022	599,00	s DPH			16.06.2022			ASC Applied Software Concultants, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				22.06.2022
	Faktúra	217/2022	dodanie školských potrieb do ŠKD	225,00	s DPH	090/2022		23.06.2022			KRÍDLA, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				21.07.2022
	Faktúra	218/2022	za videoseminár - Zmeny v procese VO	22,00	bez DPH			29.06.2022			Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce	ZŠ Jána Švermu Humenné				21.07.2022
	Faktúra	219/2022	za výkon zodpovednej osoby za 07/2022	72,00	s DPH			01.07.2022			osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				21.07.2022
	Faktúra	220/2022	za renováciu tonerov	121,20	bez DPH	093/2022		01.07.2022			DELTA Humenné, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				21.07.2022
	Faktúra	221/2022	za prenájom rohoží	71,06	s DPH			01.07.2022			Lindström, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				01.07.2022
	Faktúra	222/2022	za vodné a stočné	2 905,50	s DPH			01.07.2022			VVS, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				21.07.2022
	Faktúra	223/2022	za dodanie tovaru na údržbu	24,86	s DPH	083/2022		01.07.2022			Tibor Koťo - Univerzál	ZŠ Jána Švermu Humenné				21.07.2022
	Faktúra	224/2022	za prepravu autobusom: Humenné-Dukla, Svidník a späť	270,00	s DPH	087/2022		01.07.2022			SAD Humenné, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				21.07.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/13206