Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné ZŠ Jána Švermu Humenné ŠJ Jána Švermu Humenné ŠJ pri ZŠ J. Švermu ŠJ pri ZŠ J.Švermu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	ŠJ48/2020	Nákup zemiakov	324,50	s DPH			30.01.2020			MARKO	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		30.01.2020	30.01.2020
	Faktúra	259/2021	za dodanie lavice 1,7m z masívnych agátových fošní 5cm-2ks, kŕmidlo, preliezka + doprava	1 004.00	s DPH	119/2021		24.08.2021			Preliezky Trubíni s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.08.2021
	Faktúra	253/2021	za dodanie pracovných odevov a obuvi pre upratovačky školy	551,98	s DPH	111/2021		24.08.2021			WINTEX s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.08.2021
	Faktúra	254/2021	za aSc DOCHÁDZKA	80,00	s DPH			24.08.2021			ASC Applied Software Concultants, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.08.2021
	Faktúra	255/2021	za dodanie Pedagogický diár 2021/2022 - 43ks	210,70	s DPH	117/2021		24.08.2021			RAABE, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.08.2021
	Faktúra	256/2021	za pranie a žehlenie pracovných odevov za 08/2021	28,62	s DPH	126/2021		24.08.2021			EKA - PRANIE s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.08.2021
	Faktúra	257/2021	za dodanie umývacieho prostriedku - ŠJ	194,40	s DPH	118/2021		24.08.2021			Marek Gaľ GastroGal	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.08.2021
	Faktúra	258/2021	za dodanie tovaru (mydlo vo forme peny,lactosan,sitko)	560,75	s DPH			24.08.2021			CLEAN-ED s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.08.2021
	Faktúra	260/2021	za dodanie učebníc pre žiakov 2. stupňa - THD a PZ THD 5.-9.roč.	2 310.00	s DPH	101/2021		25.08.2021			TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.08.2021
	Faktúra	251/2021	za dodanie tovaru (hnojivo)	65,99	s DPH	116/2021		24.08.2021			HATTECH, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.08.2021
	Faktúra	261/2021	za dodanie školských potrieb	363,85	s DPH	120/2021		25.08.2021			KRÍDLA, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.08.2021
	Faktúra	262/2021	za nafotenie a vytvorenie virtuálnej prehliadky ZŠ Jána Švermu	750,00	bez DPH	105/2021		30.08.2021			Miroslava Prokopová	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.08.2021
	Faktúra	263/2021	za mobilný telefón	21,00	s DPH			02.09.2021			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.09.2021
	Faktúra	264/2021	za mobilný telefón	22,00	s DPH			02.09.2021			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.09.2021
	Faktúra	265/2021	za mobilný telefón	21,00	s DPH			02.09.2021			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.09.2021
	Faktúra	266/2021	za mobilný telefón	40,00	s DPH			02.09.2021			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.09.2021
	Faktúra	267/2021	za mobilný telefón	37,16	s DPH			02.09.2021			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.09.2021
	Faktúra	252/2021	za služby počítačovej siete	150,00	bez DPH			24.08.2021			SANET	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.08.2021
	Faktúra	250/2021	za dodanie tovaru (hnojivo,postrekovač)	129,89	s DPH	022/2021		24.08.2021			HATTECH, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.08.2021
	Faktúra	269/2021	za mobilný telefón	56,50	s DPH			02.09.2021			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.09.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11854