Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné ZŠ Jána Švermu Humenné ŠJ Jána Švermu Humenné ŠJ pri ZŠ J. Švermu ŠJ pri ZŠ J.Švermu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	VO: Súhrnná správa	20/2017	Nákup notebooka - 2ks	1 848,00	bez DPH			21.12.2017				ZŠ Jána Švermu Humenné				21.12.2017
	Faktúra	086/2019	za montáž spínačov a LED reflektorov	215,00	bez DPH	041/2019		01.04.2019			Ľuboš Filip	ZŠ Jána Švermu Humenné				05.04.2019
	Faktúra	053/2016	za seminár - účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO v roku 2016	33,00	bez DPH			23.02.2016			Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce	ZŠ Jána Švermu Humenné				25.02.2016
	Faktúra	052/2016	za služby počítačovej siete	150,00	bez DPH			23.02.2016			SANET	ZŠ Jána Švermu Humenné				25.02.2016
	Faktúra	075/2019	za odvoz odpadu od 01.01.-31.03.2019	336,60	bez DPH			19.03.2019			Technické služby mesta Humenné	ZŠ Jána Švermu Humenné				05.04.2019
	Faktúra	045/2016	za dodané fólie	415,00	bez DPH	020/2016		17.02.2016			SILOE s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				25.02.2016
	Faktúra	199/2024	poistné za 2. štvrťrok 2024	811,44	bez DPH	6321001218		13.05.2024			Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.05.2024
	Faktúra	079/2019	za tlač foto fólie	221,00	bez DPH	036/2019		29.03.2019			SILOE s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				05.04.2019
	Objednávka	028/2016	dodanie lampy projektora-2ks	170,00	bez DPH			24.02.2016			MAKAM, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		24.02.2016
	Objednávka	020/2016	dodanie fólií	415,00	bez DPH			11.02.2016			SILOE s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		11.02.2016
	Faktúra	205/2024	za služby počítačovej siete	150,00	bez DPH			20.05.2024			SANET	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.05.2024
	Faktúra	206/2024	za poskytnutie služieb v rámci ŠvP (strava, ubytovanie)	3 600,00	bez DPH	Zmluva o obstaraní zájazdu		20.05.2024			Detská rekreácia s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.05.2024
	Faktúra	208/2024	za OP a OS bleskozvodného zariadenia hlavného objektu - budova B a C	270,00	bez DPH	068/2024		20.05.2024			Ing. Ján Struňák	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.05.2024
	Objednávka	005/2016	pranie a žehlenie pracovných odevov	31,50	bez DPH			11.01.2016			Květa Antoňáková	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		11.01.2016
	Faktúra	061/2016	za dodanie lampy projektora-2ks	170,00	bez DPH	028/2016		25.02.2016			MAKAM, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				25.02.2016
	Faktúra	096/2019	za pranie a žehlenie pracovných odevov za 02/2019 - ŠJ	42,30	bez DPH	025/2019		04.04.2019			Květa Antoňáková	ZŠ Jána Švermu Humenné				05.04.2019
	Faktúra	040/2016	za vykonávanie technika PO a BOZP za 01/2016	45,00	bez DPH			08.02.2016			Milan Harvilik	ZŠ Jána Švermu Humenné				22.02.2016
	Faktúra	036/2016	za ročný členský poplatok	33,00	bez DPH			04.02.2016			SANET	ZŠ Jána Švermu Humenné				22.02.2016
	Faktúra	033/2016	za pranie a žehlenie pracovných odevov za 01/2016 - ŠJ	31,50	bez DPH	005/2016		04.02.2016			Květa Antoňáková	ZŠ Jána Švermu Humenné				22.02.2016
	Faktúra	019/2016	poistné za 1. štvrťrok 2016	600,17	bez DPH	6321001218		01.02.2016			Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				22.02.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11854