Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné ZŠ Jána Švermu Humenné ŠJ Jána Švermu Humenné ŠJ pri ZŠ J. Švermu ŠJ pri ZŠ J.Švermu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	355/2023	za zber a odvoz odpadu za 09/2023 - ŠJ	25,20	s DPH			05.10.0203			ESPIK Group s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				27.10.2023
	Faktúra	2/2016	nákup potravín	389,98	s DPH	52016000012		08012016								28.01.2016
	Faktúra	ŠJ12/2018	Nákup potravín	447,74	s DPH	5201800107		08901.2018			Eastfood	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné				29.01.2018
	Faktúra	ŠJ183/2017	Nákup potravín	483,59	s DPH	1710183		15605.2017			DUO	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné				23.05.2017
	Faktúra	426/2019	za dodanie pracovných odevov a obuvi	80,65	s DPH	190/2019		1612.2019			MAYSTER CENTRUM SLOVAKIA, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				27.12.2019
	Faktúra	433/2019	za dodanie učebných pomôcok pre 1.-4. roč. + doprava	563,40	s DPH	212/2019		1912.2019			Ing. Juraj Halama Učebné pomôcky SLOVAKIA	ZŠ Jána Švermu Humenné				27.12.2019
	Zmluva		Zmluva o poskytovaní verejných služieb_SLOVAK TELEKOM		s DPH			01.01.1970								26.10.2015
	Faktúra	250/2015	za práce JCB	188,82	s DPH	115/2015		01.01.1970			Štrky Piesky, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				01.10.2015
	Faktúra	ŠJ78/2015	úhrada potravín -pečivo	100,92	s DPH			19,02.2015			DMJ	ŠJ pri ZŠ J.Švermu				05.03.2015
	Faktúra	ŠJ218/2014	úhrada potravín	316,08	s DPH			26,08.2014			Eastfood	ŠJ pri ZŠ J.Švermu				20.09.2014
	Faktúra	ŠJ264/2014	úhrada pekárenskych výrobkov	80,16	s DPH			10,10.2014			Pekárne	ŠJ pri ZŠ J.Švermu				20.10.2014
	Faktúra	ŠJ286/2014	úhrada syr	42,04	s DPH			20,10.2014			Bidvest	ŠJ pri ZŠ J.Švermu				30.10.2014
	Faktúra	ŠJ285/2014	úhrada potravín	347,80	s DPH			17,10.2014			Maso údeniny	ŠJ pri ZŠ J.Švermu				20.10.2014
	Faktúra	ŠJ284/2014	úhrada pekárenskych výrobkov	82,37	s DPH			20,10.2014			Pekárne	ŠJ pri ZŠ J.Švermu				20.10.2014
	Faktúra	ŠJ283/2014	úhrada mliečnych výrobkov	16,00	s DPH			20,10.2014			Mliekareň	ŠJ pri ZŠ J.Švermu				20.10.2014
	Faktúra	ŠJ282/2014	úhrada mliečnych výrobkov	441,14	s DPH			20,10.2014			Mliekareň	ŠJ pri ZŠ J.Švermu				20.10.2014
	Faktúra	064/2015	za pranie a žehlenie prac. odevov za 02/2015	27,90	bez DPH	012/2015		06,03.2015			Květa Antoňáková	ZŠ Jána Švermu Humenné				09.03.2015
	Faktúra	ŠJ281/2014	úhrada -losos	478,54	s DPH			20,10.2014			Bidvest	ŠJ pri ZŠ J.Švermu				20.10.2014
	Faktúra	ŠJ279/2014	úhrada br.karé	225,11	s DPH			13,10.2014			Bidvest	ŠJ pri ZŠ J.Švermu				20.10.2014
	Faktúra	ŠJ278/2014	úhrada pizza	435,78	s DPH			13,10.2014			Eastfood	ŠJ pri ZŠ J.Švermu				20.10.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/12132