• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 355/2023 za zber a odvoz odpadu za 09/2023 - ŠJ 25,20 s DPH 05.10.0203 ESPIK Group s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné 27.10.2023
      Faktúra 2/2016 nákup potravín 389,98 s DPH 52016000012 08012016 28.01.2016
      Faktúra ŠJ12/2018 Nákup potravín 447,74 s DPH 5201800107 08901.2018 Eastfood ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné 29.01.2018
      Faktúra ŠJ183/2017 Nákup potravín 483,59 s DPH 1710183 15605.2017 DUO ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné 23.05.2017
      Faktúra 426/2019 za dodanie pracovných odevov a obuvi 80,65 s DPH 190/2019 1612.2019 MAYSTER CENTRUM SLOVAKIA, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné 27.12.2019
      Faktúra 433/2019 za dodanie učebných pomôcok pre 1.-4. roč. + doprava 563,40 s DPH 212/2019 1912.2019 Ing. Juraj Halama Učebné pomôcky SLOVAKIA ZŠ Jána Švermu Humenné 27.12.2019
      Faktúra 250/2015 za práce JCB 188,82 s DPH 115/2015 01.01.1970 Štrky Piesky, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné 01.10.2015
      Zmluva Zmluva o poskytovaní verejných služieb_SLOVAK TELEKOM s DPH 01.01.1970 26.10.2015
      Faktúra ŠJ277/2014 úhrada potravín 365,02 s DPH 10,10.2014 Eastfood ŠJ pri ZŠ J.Švermu 20.10.2014
      Faktúra ŠJ276/2014 úhrada br,pečeň 50,05 s DPH 14,10.2014 DMJ ŠJ pri ZŠ J.Švermu 20.10.2014
      Faktúra ŠJ274/2014 úhrada potravín 415,84 s DPH 02,10.2014 BIDVEST ŠJ pri ZŠ J.Švermu 20.10.2014
      Faktúra ŠJ273/2014 úhrada potravín 360,08 s DPH 03,10.2014 ATC ŠJ pri ZŠ J.Švermu 20.10.2014
      Faktúra ŠJ271/2014 úhrada ovocia 256,04 s DPH 01,10.2014 MARKO ŠJ pri ZŠ J.Švermu 20.10.2014
      Faktúra ŠJ265/2014 úhrada ovocia a zeleniny 96,85 s DPH 10,10.2014 Ovocentrum ŠJ pri ZŠ J.Švermu 20.10.2014
      Faktúra ŠJ272/2014 úhrada mäsa 284,05 s DPH 06,10.2014 DMJ ŠJ pri ZŠ J.Švermu 20.10.2014
      Faktúra ŠJ279/2014 úhrada br.karé 225,11 s DPH 13,10.2014 Bidvest ŠJ pri ZŠ J.Švermu 20.10.2014
      Faktúra ŠJ 271/2014 úhrada ovocia 256,04 s DPH 01,10.2014 MARKO ŠJ pri ZŠ J.Švermu 20.10.2014
      Faktúra ŠJ270/2014 úhrada potravín 245,30 s DPH 01,10.2014 GVP ŠJ pri ZŠ J.Švermu 20.10.2014
      Faktúra ŠJ269/2014 úhrada mliečnych výrobkov 222,44 s DPH 10,10.2014 Mliekareń ŠJ pri ZŠ J.Švermu 20.10.2014
      Faktúra ŠJ268/2014 úhrada mliečnych výrobkov 182,41 s DPH 10,10.2014 Mliekareń ŠJ pri ZŠ J.Švermu 20.10.2014
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11854