Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné ZŠ Jána Švermu Humenné ŠJ Jána Švermu Humenné ŠJ pri ZŠ J. Švermu ŠJ pri ZŠ J.Švermu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2500323	objednávka potravín	470,00	s DPH		2500323	04.09.2025			DMJ-potraviny	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		31.01.2025	09.09.2025
	Faktúra	ŠJ 282/2025	Nákup potravín	920,87	s DPH			04.09.2025			DUO	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		05.09.2025	02.10.2025
	Objednávka	2500322	objednávka potravín	930,00	s DPH		2500322	03.09.2025			DUO	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		31.01.2025	09.09.2025
	Faktúra	ŠJ 281/2025	Nákup potravín	497,52	s DPH			03.09.2025			Eastfood	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		04.09.2025	23.09.2025
	Faktúra	ŠJ 280/2025	Nákup potravín	492,08	s DPH			03.09.2025			Bidfood	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		04.09.2025	23.09.2025
	Faktúra	ŠJ 279/2025	Nákup kuracieho mäsa	330,75	s DPH			03.09.2025			Zemplín	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		04.09.2025	23.09.2025
	Objednávka	138/2025	dodanie učebníc pre žiakov 1. stupňa	71,75	s DPH			02.09.2025			AITEC, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		02.09.2025
	Faktúra	422/2025	za mobilný telefón	48,97	s DPH			02.09.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.09.2025
	Faktúra	402/2025	za opravu odpadového potrubia	250,00	s DPH	103/2025		02.09.2025			TMM-STAV s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.09.2025
	Faktúra	418/2025	za mobilný telefón	4,06	s DPH			02.09.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.09.2025
	Faktúra	ŠJ 278/2025	Nákup potravín	189,94	s DPH			02.09.2025			Bidfood	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		04.09.2025	23.09.2025
	Zmluva	06/2025	Zmluva č. 06_2025 o nájme nebytových priestorov		s DPH			02.09.2025								03.09.2025
	Faktúra	ŠJ 275/2025	Nákup br.mäsa	268,02	s DPH			02.09.2025			Zemplín	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		04.09.2025	23.09.2025
	Objednávka	25003018	objednávka ovocia a zeleniny	490,00	s DPH		2500318	02.09.2025			OVOcentrum	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		31.01.2025	09.09.2025
	Objednávka	25003019	objednávka kuracie mäso	340,00	s DPH		2500319	02.09.2025			Zemplín	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		31.01.2025	09.09.2025
	Objednávka	2500320	objednávka potravín	500,00	s DPH		2500320	02.09.2025			Eastfood	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		31.01.2025	09.09.2025
	Faktúra	426/2025	za dodanie vstupeniek na predstavenie RND - PAVILÓN B dňa 08.09.2025 o 19:30hod.-SF	667,00	s DPH	130/2025		02.09.2025			Mestské kultúrne stredisko	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.09.2025
	Faktúra	425/2025	za dodanie učebníc pre žiakov 1. stupňa	71,75	s DPH	138/2025		02.09.2025			AITEC, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.09.2025
	Faktúra	424/2025	za dodanie tovaru na údržbu	24,85	s DPH	131/2025		02.09.2025			REPO HUMENNÉ, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.09.2025
	Faktúra	423/2025	za dodanie tovaru na údržbu	56,38	s DPH	129/2025		02.09.2025			HAGARD:HAL, spol. s r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.09.2025

<< | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 501-520/12713