Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné ZŠ Jána Švermu Humenné ŠJ Jána Švermu Humenné ŠJ pri ZŠ J. Švermu ŠJ pri ZŠ J.Švermu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	332/2025	za prenájom rohoží	100,74	s DPH			03.07.2025			Lindström, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				18.07.2025
	Faktúra	336/2025	za dodávku elektrickej energie za 07/2025 - záloha	1 330,13	s DPH			03.07.2025			MAGNA ENERGIA s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				18.07.2025
	Faktúra	333/2025	za dodanie papierových utierok a toaletného papiera	1 426.80	s DPH	087/2025		03.07.2025			MB1000 s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				18.07.2025
	Faktúra	322/2025	za mobilný telefón	10,89	s DPH			02.07.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				18.07.2025
	Faktúra	321/2025	za mobilný telefón	10,89	s DPH			02.07.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				18.07.2025
	Faktúra	320/2025	za mobilný telefón	10,89	s DPH			02.07.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				18.07.2025
	Faktúra	319/2025	za mobilný telefón	67,34	s DPH			02.07.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				18.07.2025
	Faktúra	318/2025	za mobilný telefón	56,84	s DPH			02.07.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				18.07.2025
	Faktúra	313/2025	za mobilný telefón	1,85	s DPH			02.07.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				18.07.2025
	Faktúra	314/2025	za mobilný telefón	3,14	s DPH			02.07.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				18.07.2025
	Faktúra	311/2025	za dodanie školských potrieb - letný tábor	190,02	s DPH	099/2025		02.07.2025			KRÍDLA, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				18.07.2025
	Faktúra	324/2025	za mobilný telefón	10,89	s DPH			02.07.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				18.07.2025
	Faktúra	312/2025	za dodanie tlačív podľa rozpisu vrátane dopravy	161,15	s DPH	035/2025		02.07.2025			ŠEVT, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				18.07.2025
	Faktúra	317/2025	za mobilný telefón	30,83	s DPH			02.07.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				18.07.2025
	Faktúra	316/2025	za mobilný telefón	30,83	s DPH			02.07.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				18.07.2025
	Faktúra	315/2025	za mobilný telefón	18,51	s DPH			02.07.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				18.07.2025
	Faktúra	323/2025	za mobilný telefón	10,89	s DPH			02.07.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				18.07.2025
	Faktúra	331/2025	za mobilný telefón	48,97	s DPH			02.07.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				18.07.2025
	Faktúra	325/2025	za mobilný telefón	10,89	s DPH			02.07.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				18.07.2025
	Faktúra	326/2025	za mobilný telefón	3,14	s DPH			02.07.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				18.07.2025

<< | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 681-700/12713