Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné ZŠ Jána Švermu Humenné ŠJ Jána Švermu Humenné ŠJ pri ZŠ J. Švermu ŠJ pri ZŠ J.Švermu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	ŠJ 172/2025	Nákup potravín	571,56	s DPH			02.05.2025			MarcoDia	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		12.05.2025	27.05.2025
	Faktúra	ŠJ 173/2025	Nákup potravín	637,51	s DPH			02.05.2025			MarcoDia	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		12.05.2025	27.05.2025
	Faktúra	ŠJ 169/2025	Nákup hovädzieho mäsa	169,26	s DPH			02.05.2025			Zemplín	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		12.05.2025	27.05.2025
	Faktúra	ŠJ 168/2025	Nákup potravín	426,24	s DPH			02.05.2025			Bidfood	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		12.05.2025	27.05.2025
	Faktúra	ŠJ 167/2025	Nákup potravín	378,43	s DPH			02.05.2025			ATC	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		12.05.2025	27.05.2025
	Faktúra	216/2025	za mobilný telefón	3,14	s DPH			02.05.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.05.2025
	Faktúra	ŠJ 170/2025	Nákup potravín	365,06	s DPH			02.05.2025			Zemplín	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		12.05.2025	27.05.2025
	Faktúra	231/2025	za čistenie kanalizačnej prípojky	233,85	s DPH	067/2025		02.05.2025			VVS, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.05.2025
	Faktúra	230/2025	za dodanie dverovej stanice, modulu pre ovládanie zámku, RFID prístupového čipu - 15ks	487,70	s DPH	068/2025		02.05.2025			Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.05.2025
	Faktúra	229/2025	za výkon zodpovednej osoby za 05/2025	73,80	s DPH			02.05.2025			osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.05.2025
	Faktúra	ŠJ 171/2025	Nákup potravín	395,72	s DPH			02.05.2025			Eastfood	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		12.05.2025	27.05.2025
	Faktúra	227/2025	za dodanie čistiacich prostriedkov	138,64	s DPH	063/2025		02.05.2025			Autospritz, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.05.2025
	Faktúra	224/2025	za prenájom rohoží	100,74	s DPH			02.05.2025			Lindström, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.05.2025
	Faktúra	217/2025	za mobilný telefón	3,14	s DPH			02.05.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.05.2025
	Faktúra	218/2025	za mobilný telefón	20,50	s DPH			02.05.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.05.2025
	Faktúra	219/2025	za mobilný telefón	3,14	s DPH			02.05.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.05.2025
	Faktúra	220/2025	za mobilný telefón	22,55	s DPH			02.05.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.05.2025
	Faktúra	221/2025	za mobilný telefón	48,97	s DPH			02.05.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.05.2025
	Faktúra	226/2025	za dodanie preosiateho vitahumu	75,57	s DPH	060/2025		02.05.2025			EBA, s.r.o., prevádzka Strážske	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.05.2025
	Faktúra	223/2025	za dodanie papierových utierok a toaletného papiera	996,30	s DPH	065/2025		02.05.2025			MB1000 s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.05.2025

<< | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1021-1040/12713