|
|
Faktúra |
ŠJ 172/2025
|
Nákup potravín
|
571,56 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
|
|
MarcoDia |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
12.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 173/2025
|
Nákup potravín
|
637,51 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
|
|
MarcoDia |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
12.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 169/2025
|
Nákup hovädzieho mäsa
|
169,26 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
12.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 168/2025
|
Nákup potravín
|
426,24 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
12.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 167/2025
|
Nákup potravín
|
378,43 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
|
|
ATC |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
12.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
216/2025
|
za mobilný telefón
|
3,14 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 170/2025
|
Nákup potravín
|
365,06 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
12.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
231/2025
|
za čistenie kanalizačnej prípojky
|
233,85 |
s DPH |
067/2025
|
|
02.05.2025 |
|
|
VVS, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
230/2025
|
za dodanie dverovej stanice, modulu pre ovládanie zámku, RFID prístupového čipu - 15ks
|
487,70 |
s DPH |
068/2025
|
|
02.05.2025 |
|
|
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
229/2025
|
za výkon zodpovednej osoby za 05/2025
|
73,80 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 171/2025
|
Nákup potravín
|
395,72 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Eastfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
12.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
227/2025
|
za dodanie čistiacich prostriedkov
|
138,64 |
s DPH |
063/2025
|
|
02.05.2025 |
|
|
Autospritz, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
224/2025
|
za prenájom rohoží
|
100,74 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
217/2025
|
za mobilný telefón
|
3,14 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
218/2025
|
za mobilný telefón
|
20,50 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
219/2025
|
za mobilný telefón
|
3,14 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
220/2025
|
za mobilný telefón
|
22,55 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
221/2025
|
za mobilný telefón
|
48,97 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
226/2025
|
za dodanie preosiateho vitahumu
|
75,57 |
s DPH |
060/2025
|
|
02.05.2025 |
|
|
EBA, s.r.o., prevádzka Strážske |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
223/2025
|
za dodanie papierových utierok a toaletného papiera
|
996,30 |
s DPH |
065/2025
|
|
02.05.2025 |
|
|
MB1000 s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
28.05.2025 |