Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné ZŠ Jána Švermu Humenné ŠJ Jána Švermu Humenné ŠJ pri ZŠ J. Švermu ŠJ pri ZŠ J.Švermu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	366/2025	za mobilný telefón	11,76	s DPH			04.08.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.08.2025
	Faktúra	367/2025	za mobilný telefón	11,76	s DPH			04.08.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.08.2025
	Faktúra	368/2025	za mobilný telefón	11,76	s DPH			04.08.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.08.2025
	Faktúra	369/2025	za mobilný telefón	11,76	s DPH			04.08.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.08.2025
	Faktúra	370/2025	za mobilný telefón	11,76	s DPH			04.08.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.08.2025
	Faktúra	371/2025	za mobilný telefón	11,76	s DPH			04.08.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.08.2025
	Faktúra	372/2025	za mobilný telefón	4,06	s DPH			04.08.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.08.2025
	Faktúra	373/2025	za mobilný telefón	4,06	s DPH			04.08.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.08.2025
	Faktúra	375/2025	za mobilný telefón	4,06	s DPH			04.08.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.08.2025
	Faktúra	374/2025	za mobilný telefón	20,50	s DPH			04.08.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.08.2025
	Faktúra	376/2025	za mobilný telefón	22,55	s DPH			04.08.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.08.2025
	Faktúra	377/2025	za mobilný telefón	49,01	s DPH			04.08.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.08.2025
	Faktúra	378/2025	za dodanie stravných lístkov - 380ks	2 512.92	s DPH	117/2025		04.08.2025			DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.08.2025
	Faktúra	379/2025	za školenie PAM	430,50	s DPH			04.08.2025			Seyfor Slovensko, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.08.2025
	Faktúra	384/2025	za dodanie a montáž elektroinštalačného materiálu a svietidiel v rámci rekonštrukcie kancelárie vedúcej ŠJ	628,15	s DPH	104/2025		13.08.2025			Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.08.2025
	Faktúra	389/2025	za dodávku tepelnej energie za 07/2025	3 321.53	s DPH			22.08.2025			HES, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.08.2025
	Faktúra	388/2025	za telefón za 07/2025	21,27	s DPH			22.08.2025			Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.08.2025
	Faktúra	387/2025	za dodanie stravných lístkov - 250ks	1 654,92	s DPH	126/2025		22.08.2025			DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.08.2025
	Faktúra	381/2025	za prenájom kopíriek	148,74	s DPH			04.08.2025			Magic Print s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.08.2025
	Faktúra	382/2025	za dodanie učebníc pre žiakov 1. stupňa	275,00	s DPH	112/2025		04.08.2025			TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.08.2025

<< | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 12101-12120/12132