Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné ZŠ Jána Švermu Humenné ŠJ Jána Švermu Humenné ŠJ pri ZŠ J. Švermu ŠJ pri ZŠ J.Švermu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	095/2025	občerstvenie pri príležitosti ukončenia školského roka pre zamestnancov školy - SF	995,40	s DPH			10.06.2025			Stanislav Sivčo, prevádzkareň Koliba Hubková	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		10.12.2004
	Faktúra	ŠJ46/2018	Nákup zeleniny a ovocia	453,48	s DPH	180017		31.01.2018			MARKO	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné				3101.2018
	Faktúra	ŠJ45/2018	Nákup zeleniny a ovocia	428,29	s DPH	180016		31.01.2018			MARKO	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné				3101.2018
	Faktúra	431/2021	za dodanie stravných lístkov - 640ks	2 479.15	s DPH	195/2021		01.12.2021			DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.12.2001
	Faktúra	058/2026	za dodanie učebníc pre žiakov 1. stupňa	98,32	s DPH	011/2026		16.02.2026			preskoly.sk s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				12.03.2026
	Faktúra	038/2026	za mobilný telefón	67,26	s DPH			02.02.2026			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				27.02.2026
	Faktúra	039/2026	za mobilný telefón	6,06	s DPH			02.02.2026			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				27.02.2026
	Faktúra	040/2026	za mobilný telefón	6,16	s DPH			02.02.2026			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				27.02.2026
	Faktúra	041/2026	za mobilný telefón	6,06	s DPH			02.02.2026			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				27.02.2026
	Faktúra	063/2026	za dodaný pracovný odev - TSV - dobropis	-259,95	s DPH			16.02.2026			NORD E-COM B.V.	ZŠ Jána Švermu Humenné				27.02.2026
	Faktúra	036/2026	za mobilný telefón	30,83	s DPH			02.02.2026			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				27.02.2026
	Faktúra	042/2026	za mobilný telefón	6,24	s DPH			02.02.2026			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				27.02.2026
	Faktúra	043/2026	za mobilný telefón	6,94	s DPH			02.02.2026			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				27.02.2026
	Faktúra	044/2026	za mobilný telefón	6,06	s DPH			02.02.2026			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				27.02.2026
	Faktúra	045/2026	za mobilný telefón	4,29	s DPH			02.02.2026			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				27.02.2026
	Faktúra	046/2026	za mobilný telefón	4,32	s DPH			02.02.2026			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				27.02.2026
	Faktúra	037/2026	za mobilný telefón	56,84	s DPH			02.02.2026			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				27.02.2026
	Faktúra	033/2026	za mobilný telefón	5,62	s DPH			02.02.2026			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				27.02.2026
	Faktúra	035/2026	za mobilný telefón	30,83	s DPH			02.02.2026			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				27.02.2026
	Faktúra	034/2026	za mobilný telefón	30,98	s DPH			02.02.2026			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				27.02.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/12713