Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné ZŠ Jána Švermu Humenné ŠJ Jána Švermu Humenné ŠJ pri ZŠ J. Švermu ŠJ pri ZŠ J.Švermu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	095/2025	občerstvenie pri príležitosti ukončenia školského roka pre zamestnancov školy - SF	995,40	s DPH			10.06.2025			Stanislav Sivčo, prevádzkareň Koliba Hubková	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		10.12.2004
	Faktúra	ŠJ46/2018	Nákup zeleniny a ovocia	453,48	s DPH	180017		31.01.2018			MARKO	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné				3101.2018
	Faktúra	ŠJ45/2018	Nákup zeleniny a ovocia	428,29	s DPH	180016		31.01.2018			MARKO	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné				3101.2018
	Faktúra	431/2021	za dodanie stravných lístkov - 640ks	2 479.15	s DPH	195/2021		01.12.2021			DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.12.2001
	Faktúra	220/2026	za servis konvektomatu - ŠJ	153,75	s DPH	048/2026		21.05.2026			MULTI-CLUB s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				22.05.2026
	Faktúra	179/2026	za mobilný telefón	5,24	s DPH			04.05.2026			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				22.05.2026
	Faktúra	175/2026	za mobilný telefón	6,06	s DPH			04.05.2026			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				22.05.2026
	Faktúra	176/2026	za mobilný telefón	6,06	s DPH			04.05.2026			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				22.05.2026
	Faktúra	177/2026	za mobilný telefón	6,10	s DPH			04.05.2026			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				22.05.2026
	Faktúra	178/2026	za mobilný telefón	5,28	s DPH			04.05.2026			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				22.05.2026
	Faktúra	182/2026	za mobilný telefón	33,38	s DPH			04.05.2026			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				22.05.2026
	Faktúra	180/2026	za mobilný telefón	19,47	s DPH			04.05.2026			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				22.05.2026
	Faktúra	181/2026	za mobilný telefón	4,19	s DPH			04.05.2026			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				22.05.2026
	Faktúra	172/2026	za mobilný telefón	6,06	s DPH			04.05.2026			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				22.05.2026
	Faktúra	183/2026	za mobilný telefón	48,97	s DPH			04.05.2026			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				22.05.2026
	Faktúra	184/2026	za dodanie vstupeniek na predstavenie RND Tvár z bilbordu dňa 17.06.2026 o 16:30hod.-SF	580,00	s DPH	045/2026		05.05.2026			Mestské kultúrne stredisko	ZŠ Jána Švermu Humenné				22.05.2026
	Faktúra	185/2026	za pranie a žehlenie pracovných odevov za 04/2026	53,69	s DPH	046/2026		11.05.2026			EKA - PRANIE s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				22.05.2026
	Faktúra	174/2026	za mobilný telefón	6,06	s DPH			04.05.2026			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				22.05.2026
	Faktúra	169/2026	za mobilný telefón	30,83	s DPH			04.05.2026			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				22.05.2026
	Faktúra	171/2026	za mobilný telefón	67,26	s DPH			04.05.2026			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				22.05.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/12927