Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné ZŠ Jána Švermu Humenné ŠJ Jána Švermu Humenné ŠJ pri ZŠ J. Švermu ŠJ pri ZŠ J.Švermu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	095/2025	občerstvenie pri príležitosti ukončenia školského roka pre zamestnancov školy - SF	995,40	s DPH			10.06.2025			Stanislav Sivčo, prevádzkareň Koliba Hubková	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		10.12.2004
	Faktúra	ŠJ45/2018	Nákup zeleniny a ovocia	428,29	s DPH	180016		31.01.2018			MARKO	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné				3101.2018
	Faktúra	ŠJ46/2018	Nákup zeleniny a ovocia	453,48	s DPH	180017		31.01.2018			MARKO	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné				3101.2018
	Faktúra	431/2021	za dodanie stravných lístkov - 640ks	2 479.15	s DPH	195/2021		01.12.2021			DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.12.2001
	Faktúra	ŠJ 163/2026	Nákup ovocia a zeleniny	427,18	s DPH	171012		20.04.2026			OVOcentrum	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		22.04.2026	08.05.2026
	Faktúra	ŠJ 159/2026	Nákup potravín	672,92	s DPH	2610050		17.04.2026			DUO	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		22.04.2026	08.05.2026
	Faktúra	ŠJ 159/2026	Nákup potravín	672,92	s DPH	2610050		17.04.2026			DUO	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		22.04.2026	08.05.2026
	Faktúra	ŠJ 160/2026	Nákup potravín, mlieka, vajec	429,73	s DPH	126087791		17.04.2026			Bidfood	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		22.04.2026	08.05.2026
	Faktúra	ŠJ 161/2026	Nákup mliečných výrobkov a potravín,vajec	214,45	s DPH	2643486		20.04.2026			DMJ	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		22.04.2026	08.05.2026
	Faktúra	ŠJ 162/2026	Nákup br.mäsa	244,86	s DPH	2643486		20.04.2026			Zemplín	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		22.04.2026	08.05.2026
	Faktúra	ŠJ 158/2026	Nákup br.mäsa	98,53	s DPH	6100001961		16.04.2026			Zemplín	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		22.04.2026	08.05.2026
	Faktúra	157/2026	za videoseminár-správa registratúry 2026	39,00	bez DPH			28.04.2026			Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.04.2026
	Faktúra	124/2026	za mobilný telefón	30,83	s DPH			01.04.2026			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.04.2026
	Faktúra	132/2026	za mobilný telefón	6,06	s DPH			01.04.2026			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.04.2026
	Faktúra	131/2026	za mobilný telefón	6,06	s DPH			01.04.2026			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.04.2026
	Faktúra	130/2026	za mobilný telefón	6,06	s DPH			01.04.2026			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.04.2026
	Faktúra	129/2026	za mobilný telefón	6,06	s DPH			01.04.2026			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.04.2026
	Faktúra	156/2026	za služby STP APV WINIBEU 04/2026 a 03/2027	0,00	s DPH			24.04.2026			DIVES	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.04.2026
	Faktúra	127/2026	za mobilný telefón	67,26	s DPH			01.04.2026			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.04.2026
	Faktúra	126/2026	za mobilný telefón	57,13	s DPH			01.04.2026			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.04.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/12860