Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné ZŠ Jána Švermu Humenné ŠJ Jána Švermu Humenné ŠJ pri ZŠ J. Švermu ŠJ pri ZŠ J.Švermu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	115/2025	za mobilný telefón	0,12	s DPH			03.03.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.03.2025
	Faktúra	110/2025	za mobilný telefón	3,14	s DPH			03.03.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.03.2025
	Faktúra	109/2025	za mobilný telefón	3,14	s DPH			03.03.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.03.2025
	Faktúra	108/2025	za mobilný telefón	10,89	s DPH			03.03.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.03.2025
	Faktúra	107/2025	za mobilný telefón	10,89	s DPH			03.03.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.03.2025
	Faktúra	106/2025	za mobilný telefón	10,89	s DPH			03.03.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.03.2025
	Faktúra	093/2025	za prenájom kopíriek	157,14	s DPH			03.03.2025			Magic Print s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.03.2025
	Faktúra	105/2025	za mobilný telefón	10,89	s DPH			03.03.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.03.2025
	Faktúra	098/2025	za mobilný telefón	18,51	s DPH			03.03.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.03.2025
	Faktúra	102/2025	za mobilný telefón	67,26	s DPH			03.03.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.03.2025
	Faktúra	092/2025	za vstup na športoviská na zabezpečenie vyučovania telesnej výchovy v rozsahu 12 hodín - 02/2025	217,92	bez DPH	018/2025		03.03.2025			Hotelová akadémia	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.03.2025
	Faktúra	091/2025	za prenájom rohoží	94,32	s DPH			03.03.2025			Lindström, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.03.2025
	Faktúra	097/2025	za mobilný telefón	3,14	s DPH			03.03.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.03.2025
	Faktúra	099/2025	za mobilný telefón	30,83	s DPH			03.03.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.03.2025
	Faktúra	100/2025	za mobilný telefón	30,83	s DPH			03.03.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.03.2025
	Faktúra	101/2025	za mobilný telefón	56,84	s DPH			03.03.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.03.2025
	Faktúra	103/2025	za mobilný telefón	10,89	s DPH			03.03.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.03.2025
	Faktúra	ŠJ 73/2025	Nákup ovocia	359,10	s DPH			28.02.2025			OVOcentrum	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		28.02.2025	12.03.2025
	Objednávka	2500092	objednávka jabľk	20,00	s DPH		2500092	28.02.2025			Agromix	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		31.01.2025	07.03.2025
	Faktúra	ŠJ 71/2025	Nákup ovocia a zeleniny	655,75	s DPH			28.02.2025			MARKO	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		28.02.2025	12.03.2025

<< | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1381-1400/12713