Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné ZŠ Jána Švermu Humenné ŠJ Jána Švermu Humenné ŠJ pri ZŠ J. Švermu ŠJ pri ZŠ J.Švermu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	045/2025	dodanie tovaru na údržbu	110,00	s DPH			04.03.2025			FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		04.03.2025
	Objednávka	037/2025	dodanie školských potrieb na 2. polrok 2024/2025	182,60	s DPH			04.03.2025			KRÍDLA, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		04.03.2025
	Faktúra	ŠJ 77/2025	Nákup potravín ,mlieka	512,88	s DPH			03.03.2025			ATC	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		03.03.2025	12.03.2025
	Faktúra	ŠJ 76/2025	Nákup brav. a hov.mäsa	642,65	s DPH			03.03.2025			Zemplín	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		03.03.2025	12.03.2025
	Faktúra	ŠJ 75/2025	Nákup potravín	79,43	s DPH			03.03.2025			Bidfood	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		03.03.2025	12.03.2025
	Objednávka	036/2025	dodanie tovaru na údržbu	41,00	s DPH			03.03.2025			REPO HUMENNÉ, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		03.03.2025
	Faktúra	112/2025	za mobilný telefón	3,14	s DPH			03.03.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.03.2025
	Faktúra	096/2025	za mobilný telefón	1,85	s DPH			03.03.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.03.2025
	Faktúra	095/2025	za výkon zodpovednej osoby za 03/2025	73,80	s DPH			03.03.2025			osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.03.2025
	Objednávka	2500093	objednávka potravín	690,00	s DPH		2500093	03.03.2025			DMJ	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		31.01.2025	07.03.2025
	Objednávka	2500094	objednávka potravín	410,00	s DPH		2500094	03.03.2025			Bidfood	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		31.01.2025	07.03.2025
	Objednávka	2500095	objednávka zeleniny	510,00	s DPH		2500095	03.03.2025			MARKO	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		31.01.2025	07.03.2025
	Objednávka	2500096	objednávka ovocia a zeleniny	760,00	s DPH		2500096	03.03.2025			OVOcentrum	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		31.01.2025	07.03.2025
	Objednávka	2500097	objednávka lososa	1 040,00	s DPH		2500097	03.03.2025			Bidfood	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		31.01.2025	07.03.2025
	Faktúra	ŠJ 78/2025	Nákup pekárenských výrobkov	49,98	s DPH			03.03.2025			PPaC	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		07.03.2025	12.03.2025
	Faktúra	111/2025	za mobilný telefón	20,50	s DPH			03.03.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.03.2025
	Faktúra	094/2025	za dodanie stohovacej oceľovej rudly 250kg	86,10	s DPH	034/2025		03.03.2025			B2B Partner s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.03.2025
	Faktúra	104/2025	za mobilný telefón	10,89	s DPH			03.03.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.03.2025
	Faktúra	113/2025	za mobilný telefón	22,55	s DPH			03.03.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.03.2025
	Faktúra	114/2025	za mobilný telefón	48,97	s DPH			03.03.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.03.2025

<< | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1361-1380/12713