Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné ZŠ Jána Švermu Humenné ŠJ Jána Švermu Humenné ŠJ pri ZŠ J. Švermu ŠJ pri ZŠ J.Švermu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	017/2025	dodanie čistiacich prostriedkov	1 335,35	s DPH			03.02.2025			KRÍDLA, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		03.02.2025
	Faktúra	036/2025	za mobilný telefón	1,85	s DPH			03.02.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.02.2025
	Faktúra	037/2025	za mobilný telefón	3,14	s DPH			03.02.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.02.2025
	Faktúra	033/2025	za dodanie tovaru na údržbu	17,08	s DPH	013/2025		03.02.2025			Tibor Koťo - Univerzál	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.02.2025
	Faktúra	039/2025	za mobilný telefón	30,83	s DPH			03.02.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.02.2025
	Faktúra	043/2025	za mobilný telefón	10,89	s DPH			03.02.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.02.2025
	Faktúra	041/2025	za mobilný telefón	65,04	s DPH			03.02.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.02.2025
	Faktúra	042/2025	za mobilný telefón	67,26	s DPH			03.02.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.02.2025
	Faktúra	049/2025	za mobilný telefón	3,14	s DPH			03.02.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.02.2025
	Faktúra	040/2025	za mobilný telefón	30,83	s DPH			03.02.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.02.2025
	Faktúra	048/2025	za mobilný telefón	10,89	s DPH			03.02.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.02.2025
	Faktúra	047/2025	za mobilný telefón	10,89	s DPH			03.02.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.02.2025
	Faktúra	046/2025	za mobilný telefón	10,89	s DPH			03.02.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.02.2025
	Faktúra	045/2025	za mobilný telefón	10,89	s DPH			03.02.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.02.2025
	Faktúra	044/2025	za mobilný telefón	10,89	s DPH			03.02.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.02.2025
	Objednávka	2500047	Objednanie školského ovocia	0,00	s DPH			31.01.2025			Agromix	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		31.01.2025	14.02.2025
	Objednávka	2500048	Objednanie ovocia	30,00	s DPH		2500048	31.01.2025			Agromix	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		31.01.2025	14.02.2025
	Objednávka	2500049	Objednanie potravín	420,00	s DPH		2500049	31.01.2025			Ovocná záhrada	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		31.01.2025	14.02.2025
	Faktúra	ŠJ 39/2025	Nákup ovocia a zeleniny	500,69	s DPH			31.01.2025			OVOcentrum	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		31.01.2025	07.02.2025
	Objednávka	2500050	Objednanie potravín	590,00	s DPH		2500050	31.01.2025			MarcoDia	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		31.01.2025	14.02.2025

<< | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1541-1560/12713