Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 017/2025 dodanie čistiacich prostriedkov 1 335,35 s DPH 03.02.2025 KRÍDLA, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné Mgr. Jozef Šalata riaditeľ 03.02.2025
Faktúra 036/2025 za mobilný telefón 1,85 s DPH 03.02.2025 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 28.02.2025
Faktúra 037/2025 za mobilný telefón 3,14 s DPH 03.02.2025 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 28.02.2025
Faktúra 033/2025 za dodanie tovaru na údržbu 17,08 s DPH 013/2025 03.02.2025 Tibor Koťo - Univerzál ZŠ Jána Švermu Humenné 28.02.2025
Faktúra 039/2025 za mobilný telefón 30,83 s DPH 03.02.2025 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 28.02.2025
Faktúra 043/2025 za mobilný telefón 10,89 s DPH 03.02.2025 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 28.02.2025
Faktúra 041/2025 za mobilný telefón 65,04 s DPH 03.02.2025 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 28.02.2025
Faktúra 042/2025 za mobilný telefón 67,26 s DPH 03.02.2025 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 28.02.2025
Faktúra 049/2025 za mobilný telefón 3,14 s DPH 03.02.2025 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 28.02.2025
Faktúra 040/2025 za mobilný telefón 30,83 s DPH 03.02.2025 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 28.02.2025
Faktúra 048/2025 za mobilný telefón 10,89 s DPH 03.02.2025 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 28.02.2025
Faktúra 047/2025 za mobilný telefón 10,89 s DPH 03.02.2025 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 28.02.2025
Faktúra 046/2025 za mobilný telefón 10,89 s DPH 03.02.2025 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 28.02.2025
Faktúra 045/2025 za mobilný telefón 10,89 s DPH 03.02.2025 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 28.02.2025
Faktúra 044/2025 za mobilný telefón 10,89 s DPH 03.02.2025 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 28.02.2025
Objednávka 2500047 Objednanie školského ovocia 0,00 s DPH 31.01.2025 Agromix ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné Valéria Kuncová 31.01.2025 14.02.2025
Objednávka 2500048 Objednanie ovocia 30,00 s DPH 2500048 31.01.2025 Agromix ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné Valéria Kuncová 31.01.2025 14.02.2025
Objednávka 2500049 Objednanie potravín 420,00 s DPH 2500049 31.01.2025 Ovocná záhrada ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné Valéria Kuncová 31.01.2025 14.02.2025
Faktúra ŠJ 39/2025 Nákup ovocia a zeleniny 500,69 s DPH 31.01.2025 OVOcentrum ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné Valéria Kuncová 31.01.2025 07.02.2025
Objednávka 2500050 Objednanie potravín 590,00 s DPH 2500050 31.01.2025 MarcoDia ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné Valéria Kuncová 31.01.2025 14.02.2025
zobrazené záznamy: 1541-1560/12713