Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné ZŠ Jána Švermu Humenné ŠJ Jána Švermu Humenné ŠJ pri ZŠ J. Švermu ŠJ pri ZŠ J.Švermu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	452/2024	za mobilný telefón	30,33	s DPH			29.10.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				12.11.2024
	Faktúra	450/2024	za mobilný telefón	3,00	s DPH			29.10.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				12.11.2024
	Faktúra	451/2024	za mobilný telefón	29,33	s DPH			29.10.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				12.11.2024
	Faktúra	463/2024	za mobilný telefón	3,00	s DPH			29.10.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				12.11.2024
	Faktúra	465/2024	za mobilný telefón	3,00	s DPH			29.10.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				12.11.2024
	Faktúra	464/2024	za mobilný telefón	20,00	s DPH			29.10.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				12.11.2024
	Faktúra	448/2024	za dodanie náučnej tlače - OSOBNOSTI Slovenský šport a Umelná inteligencia	198,00	s DPH	135/2024		29.10.2024			FAST ADVERT s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				29.10.2024
	Faktúra	462/2024	za mobilný telefón	4,26	s DPH			29.10.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				12.11.2024
	Faktúra	461/2024	za mobilný telefón	10,70	s DPH			29.10.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				12.11.2024
	Faktúra	460/2024	za mobilný telefón	11,27	s DPH			29.10.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				12.11.2024
	Faktúra	459/2024	za mobilný telefón	10,70	s DPH			29.10.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				12.11.2024
	Faktúra	458/2024	za mobilný telefón	10,70	s DPH			29.10.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				12.11.2024
	Faktúra	457/2024	za mobilný telefón	11,98	s DPH			29.10.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				12.11.2024
	Faktúra	456/2024	za mobilný telefón	10,70	s DPH			29.10.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				12.11.2024
	Faktúra	ŠJ 310/2024	Nákup pekárenských výrobkov	97,08	s DPH			29.10.2024			PPaC	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		25.11.2024	05.12.2024
	Faktúra	449/2024	za mobilný telefón	1,80	s DPH			29.10.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				12.11.2024
	Faktúra	454/2024	za mobilný telefón	23,00	s DPH			29.10.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				12.11.2024
	Faktúra	ŠJ 305/2024	Nákup ovocia a zeleniny	213,30	s DPH			29.10.2024			OVOcentrum	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		29.10.2024	07.11.2024
	Faktúra	453/2024	za mobilný telefón	30,33	s DPH			29.10.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				12.11.2024
	Objednávka	154/2024	dodanie učebných pomôcok - MAT	45,80	s DPH			28.10.2024			ABCedu a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		28.10.2024

<< | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1941-1960/12713