Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 452/2024 za mobilný telefón 30,33 s DPH 29.10.2024 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 12.11.2024
Faktúra 450/2024 za mobilný telefón 3,00 s DPH 29.10.2024 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 12.11.2024
Faktúra 451/2024 za mobilný telefón 29,33 s DPH 29.10.2024 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 12.11.2024
Faktúra 463/2024 za mobilný telefón 3,00 s DPH 29.10.2024 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 12.11.2024
Faktúra 465/2024 za mobilný telefón 3,00 s DPH 29.10.2024 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 12.11.2024
Faktúra 464/2024 za mobilný telefón 20,00 s DPH 29.10.2024 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 12.11.2024
Faktúra 448/2024 za dodanie náučnej tlače - OSOBNOSTI Slovenský šport a Umelná inteligencia 198,00 s DPH 135/2024 29.10.2024 FAST ADVERT s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné 29.10.2024
Faktúra 462/2024 za mobilný telefón 4,26 s DPH 29.10.2024 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 12.11.2024
Faktúra 461/2024 za mobilný telefón 10,70 s DPH 29.10.2024 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 12.11.2024
Faktúra 460/2024 za mobilný telefón 11,27 s DPH 29.10.2024 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 12.11.2024
Faktúra 459/2024 za mobilný telefón 10,70 s DPH 29.10.2024 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 12.11.2024
Faktúra 458/2024 za mobilný telefón 10,70 s DPH 29.10.2024 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 12.11.2024
Faktúra 457/2024 za mobilný telefón 11,98 s DPH 29.10.2024 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 12.11.2024
Faktúra 456/2024 za mobilný telefón 10,70 s DPH 29.10.2024 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 12.11.2024
Faktúra ŠJ 310/2024 Nákup pekárenských výrobkov 97,08 s DPH 29.10.2024 PPaC ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné Valéria Kuncová 25.11.2024 05.12.2024
Faktúra 449/2024 za mobilný telefón 1,80 s DPH 29.10.2024 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 12.11.2024
Faktúra 454/2024 za mobilný telefón 23,00 s DPH 29.10.2024 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 12.11.2024
Faktúra ŠJ 305/2024 Nákup ovocia a zeleniny 213,30 s DPH 29.10.2024 OVOcentrum ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné Valéria Kuncová 29.10.2024 07.11.2024
Faktúra 453/2024 za mobilný telefón 30,33 s DPH 29.10.2024 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 12.11.2024
Objednávka 154/2024 dodanie učebných pomôcok - MAT 45,80 s DPH 28.10.2024 ABCedu a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné Mgr. Jozef Šalata riaditeľ 28.10.2024
zobrazené záznamy: 1941-1960/12713