Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné ZŠ Jána Švermu Humenné ŠJ Jána Švermu Humenné ŠJ pri ZŠ J. Švermu ŠJ pri ZŠ J.Švermu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	ŠJ 226/2024	Nákup potravín	129,30	s DPH			11.07.2024			Bidfood	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		12.07.2024	12.07.2024
	Faktúra	ŠJ 227/2024	Nákup pekárenských výrobkov	32,64	s DPH			11.07.2024			PPaC	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		12.07.2024	12.07.2024
	Faktúra	ŠJ 225/2024	Nákup mäsa	43,61	s DPH			09.07.2024			Zemplín	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		12.07.2024	12.07.2024
	Faktúra	ŠJ 224/2024	Nákup potravín	331,72	s DPH			08.07.2024			Bidfood	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		12.07.2024	12.07.2024
	Faktúra	ŠJ 223/2024	Nákup br.mäsa	72,60	s DPH			08.07.2024			Zemplín	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		12.07.2024	12.07.2024
	Faktúra	284/2024	za pranie a žehlenie pracovných odevov za 05/2024	64,26	s DPH	084/2024		04.07.2024			EKA - PRANIE s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.07.2024
	Faktúra	ŠJ 222/2024	Nákup potravín	177,76	s DPH			04.07.2024			Bidfood	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		04.07.2024	12.07.2024
	Faktúra	283/2024	za zber a odvoz odpadu za 06/2024 - ŠJ	33,60	s DPH			04.07.2024			ESPIK Group s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.07.2024
	Faktúra	285/2024	za dodávku elektrickej energie za 07/2024 - záloha	1 279,20	s DPH			04.07.2024			MAGNA ENERGIA s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.07.2024
	Faktúra	282/2024	za dodanie stravných lístkov - 480ks	2 812.80	s DPH	085/2024		03.07.2024			DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.07.2024
	Objednávka	089/2024	dodanie tovaru na údržbu	22,18	s DPH			03.07.2024			Tibor Koťo - Univerzál	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		03.07.2024
	Faktúra	ŠJ 221/2024	Nákup mäsa	38,51	s DPH			03.07.2024			Zemplín	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		03.07.2024	12.07.2024
	Objednávka	091/2024	dodanie tovaru na údržbu	113,76	s DPH			03.07.2024			FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		03.07.2024
	Objednávka	090/2024	dodanie tovaru na údržbu	10,51	s DPH			03.07.2024			REPO HUMENNÉ, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		03.07.2024
	Zmluva	1/2024	Zmluva o dielo č. 1/2024_TMM-STAV	14 340,80	s DPH			02.07.2024								02.07.2024
	Objednávka	088/2024	dodanie pracovných odevov a obuvi pre školníka	61,84	s DPH			02.07.2024			LEPAL TECHNIK, spol. s r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		02.07.2024
	Faktúra	259/2024	za mobilný telefón	3,00	s DPH			01.07.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.07.2024
	Faktúra	265/2024	za mobilný telefón	7,70	s DPH			01.07.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.07.2024
	Faktúra	264/2024	za mobilný telefón	7,70	s DPH			01.07.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.07.2024
	Faktúra	263/2024	za mobilný telefón	45,00	s DPH			01.07.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.07.2024

<< | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2281-2300/12713