Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné ZŠ Jána Švermu Humenné ŠJ Jána Švermu Humenné ŠJ pri ZŠ J. Švermu ŠJ pri ZŠ J.Švermu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	262/2024	za mobilný telefón	23,00	s DPH			01.07.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.07.2024
	Faktúra	261/2024	za mobilný telefón	30,33	s DPH			01.07.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.07.2024
	Faktúra	260/2024	za mobilný telefón	30,33	s DPH			01.07.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.07.2024
	Faktúra	256/2024	za videoseminár-novela zákona o VO		bez DPH			01.07.2024			Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.07.2024
	Faktúra	258/2024	za mobilný telefón	1,80	s DPH			01.07.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.07.2024
	Faktúra	257/2024	za občerstvenie k ukončeniu školského roka pre zamestnancov školy - SF	1 020.00	s DPH	082/2024		01.07.2024			Stanislav Sivčo, prevádzkareň Koliba Hubková	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.07.2024
	Faktúra	ŠJ 220/2024	Nákup mäsa	215,35	s DPH			01.07.2024			Zemplín	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		03.07.2024	12.07.2024
	Objednávka	087/2024	dodanie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov	1 463,87	s DPH			01.07.2024			KRÍDLA, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		01.07.2024
	Objednávka	086/2024	dodanie okenných sietí	228,77	s DPH			01.07.2024			Stanislav Rada - Stalex	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		01.07.2024
	Objednávka	085/2024	dodanie stravných lístkov - 480ks	2 812,80	s DPH			01.07.2024			DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		01.07.2024
	Faktúra	267/2024	za mobilný telefón	7,70	s DPH			01.07.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.07.2024
	Faktúra	266/2024	za mobilný telefón	7,70	s DPH			01.07.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.07.2024
	Faktúra	ŠJ 219/2024	Nákup potravín	156,61	s DPH			01.07.2024			Bidfood	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		03.07.2024	12.07.2024
	Faktúra	268/2024	za mobilný telefón	7,73	s DPH			01.07.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.07.2024
	Faktúra	276/2024	za vodné a stočné	2 915,34	s DPH			01.07.2024			VVS, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.07.2024
	Faktúra	281/2024	za aSc Agendu Komplet ZŠ 2025	639,00	s DPH			01.07.2024			ASC Applied Software Concultants, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.07.2024
	Faktúra	280/2024	za výkon zodpovednej osoby za 07/2024	72,00	s DPH			01.07.2024			osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.07.2024
	Faktúra	279/2024	za dodanie futbalovej ochrannej siete - 2ks - TSV	280,00	bez DPH	083/2024		01.07.2024			Marián Tkáč	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.07.2024
	Faktúra	269/2024	za mobilný telefón	7,70	s DPH			01.07.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.07.2024
	Faktúra	277/2024	za prenájom rohoží	91,94	s DPH			01.07.2024			Lindström, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.07.2024

<< | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2301-2320/12713