Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné ZŠ Jána Švermu Humenné ŠJ Jána Švermu Humenné ŠJ pri ZŠ J. Švermu ŠJ pri ZŠ J.Švermu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	031/2024	za mobilný telefón	1,80	s DPH			06.02.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				23.02.2024
	Faktúra	032/2024	za mobilný telefón	3,00	s DPH			06.02.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				23.02.2024
	Faktúra	047/2024	za mobilný telefón	22,00	s DPH			06.02.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				23.02.2024
	Faktúra	030/2024	za dodávku elektrickej energie za 02/2024 - záloha	1 219.45	s DPH			06.02.2024			MAGNA ENERGIA s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				23.02.2024
	Faktúra	029/2024	za dodanie tovaru na údržbu	295,26	s DPH	002/2024		06.02.2024			FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				23.02.2024
	Faktúra	028/2024	za pranie a žehlenie pracovných odevov za 01/2024	57,78	s DPH	011/2024		06.02.2024			EKA - PRANIE s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				23.02.2024
	Faktúra	027/2024	za zber a odvoz odpadu za 01/2024 - ŠJ	33,60	s DPH			06.02.2024			ESPIK Group s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				23.02.2024
	Faktúra	026/2024	za telefón za 01/2024	30,68	s DPH			06.02.2024			Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				23.02.2024
	Faktúra	025/2024	za balíček Naša strava.sk	22,80	s DPH			06.02.2024			VIS Slovensko, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				23.02.2024
	Faktúra	ŠJ 43/2024	Nákup br.mäsa	261,43	s DPH			06.02.2024			Zemplín	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		14.02.2024	29.02.2024
	Faktúra	ŠJ 42/2024	Nákup ovocia a zeleniny	848,82	s DPH			06.02.2024			OVOcentrum	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		14.02.2024	29.02.2024
	Faktúra	ŠJ 41/2024	Nákup kuracieho mäsa, potravín	1 011,42	s DPH			05.02.2024			Bidfood	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		14.02.2024	29.02.2024
	Faktúra	ŠJ 40/2024	Nákup zemiakov	330,00	s DPH			02.02.2024			OVOcentrum	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		14.02.2024	29.02.2024
	Faktúra	024/2024	poistné za 1. štvrťrok 2024	809,65	bez DPH	6321001218		02.02.2024			Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				23.02.2024
	Faktúra	023/2024	za on-line kniha Smernice a organizačné predpisy	181,20	s DPH			02.02.2024			Verlag Darhofer, vydavateľstvo, s.r.o,	ZŠ Jána Švermu Humenné				23.02.2024
	Faktúra	020/2024	za dodanie kancelárskych potrieb - ŠJ	58,20	s DPH	009/2024		01.02.2024			KRÍDLA, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				23.02.2024
	Objednávka	013/2024	vykonanie ročnej účtovnej uzávierky	36,00	s DPH			01.02.2024			IVES Košice	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		01.02.2024
	Faktúra	ŠJ 37/2024	Nákup mliečných výrobkov	388,49	s DPH			01.02.2024			Bidfood	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		14.02.2024	29.02.2024
	Faktúra	ŠJ 38/2024	Nákup droždia, potravín, vajec	435,69	s DPH			01.02.2024			Bidfood	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		14.02.2024	29.02.2024
	Faktúra	ŠJ 39/2024	Nákup br.mäsa	101,54	s DPH			01.02.2024			Zemplín	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		14.02.2024	29.02.2024

<< | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2801-2820/12713