|
|
Faktúra |
031/2024
|
za mobilný telefón
|
1,80 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
032/2024
|
za mobilný telefón
|
3,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
047/2024
|
za mobilný telefón
|
22,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
030/2024
|
za dodávku elektrickej energie za 02/2024 - záloha
|
1 219.45 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
029/2024
|
za dodanie tovaru na údržbu
|
295,26 |
s DPH |
002/2024
|
|
06.02.2024 |
|
|
FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
028/2024
|
za pranie a žehlenie pracovných odevov za 01/2024
|
57,78 |
s DPH |
011/2024
|
|
06.02.2024 |
|
|
EKA - PRANIE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
027/2024
|
za zber a odvoz odpadu za 01/2024 - ŠJ
|
33,60 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
026/2024
|
za telefón za 01/2024
|
30,68 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
025/2024
|
za balíček Naša strava.sk
|
22,80 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 43/2024
|
Nákup br.mäsa
|
261,43 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
14.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 42/2024
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
848,82 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
14.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 41/2024
|
Nákup kuracieho mäsa, potravín
|
1 011,42 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
14.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 40/2024
|
Nákup zemiakov
|
330,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
14.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
024/2024
|
poistné za 1. štvrťrok 2024
|
809,65 |
bez DPH |
6321001218
|
|
02.02.2024 |
|
|
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
023/2024
|
za on-line kniha Smernice a organizačné predpisy
|
181,20 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Verlag Darhofer, vydavateľstvo, s.r.o, |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
020/2024
|
za dodanie kancelárskych potrieb - ŠJ
|
58,20 |
s DPH |
009/2024
|
|
01.02.2024 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
013/2024
|
vykonanie ročnej účtovnej uzávierky
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
IVES Košice |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 37/2024
|
Nákup mliečných výrobkov
|
388,49 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
14.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 38/2024
|
Nákup droždia, potravín, vajec
|
435,69 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
14.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 39/2024
|
Nákup br.mäsa
|
101,54 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
14.02.2024 |
29.02.2024 |