Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné ZŠ Jána Švermu Humenné ŠJ Jána Švermu Humenné ŠJ pri ZŠ J. Švermu ŠJ pri ZŠ J.Švermu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	433/2023	za mobilný telefón	7,70	s DPH			01.12.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				29.12.2023
	Faktúra	452/2023	za výkon zodpovednej osoby za 12/2023	72,00	s DPH			01.12.2023			osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				29.12.2023
	Faktúra	449/2023	za servisný zásah - rekonfigurácia systému, doplnenie užívateľov a dodanie RFID kariet-10ks	36,00	s DPH	144/2023		01.12.2023			Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS	ZŠ Jána Švermu Humenné				29.12.2023
	Faktúra	ŠJ416/2023	Nákup potravín	656,41	s DPH			01.12.2023			DMJ	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		10.12.2023	22.12.2023
	Faktúra	ŠJ417/2023	Nákup mäsa,mlieka a vajec	332,49	s DPH			01.12.2023			DMJ	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		10.12.2023	22.12.2023
	Faktúra	441/2023	za mobilný telefón	22,00	s DPH			01.12.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				29.12.2023
	Faktúra	442/2023	za mobilný telefón	7,90	s DPH			01.12.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				29.12.2023
	Faktúra	443/2023	za mobilný telefón	22,00	s DPH			01.12.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				29.12.2023
	Faktúra	444/2023	za mobilný telefón	57,33	s DPH			01.12.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				29.12.2023
	Faktúra	445/2023	za servis odšťavovača CEADO - ŠJ	52,54	s DPH	131/2023		01.12.2023			Marek Gaľ GastroGal	ZŠ Jána Švermu Humenné				29.12.2023
	Faktúra	446/2023	za dodanie LEGO sád	3 232.80	s DPH	149/2023		01.12.2023			EDUXE Slovensko, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				29.12.2023
	Faktúra	447/2023	za dodanie tonera Xerox WC-black - 6ks	446,40	s DPH	142/2023		01.12.2023			Magic Print s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				29.12.2023
	Faktúra	448/2023	za servis notebooka	80,00	s DPH	141/2023		01.12.2023			ENTER SK, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				29.12.2023
	Faktúra	427/2023	za mobilný telefón	1,80	s DPH			01.12.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				29.12.2023
	Faktúra	450/2023	za online školenie Vemácke jednohubky	90,00	s DPH			01.12.2023			DataWex s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				29.12.2023
	Faktúra	451/2023	za pranie a žehlenie pracovných odevov za 11/2023	51,30	s DPH	151/2023		01.12.2023			EKA - PRANIE s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				29.12.2023
	Faktúra	428/2023	za mobilný telefón	3,00	s DPH			01.12.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				29.12.2023
	Faktúra	453/2023	za dodanie sady - Učíme s Hardvérom	1 620.00	s DPH	146/2023		01.12.2023			StreamIT, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				29.12.2023
	Zmluva	3	Rámcová dohoda č. 3		s DPH			01.12.2023								29.12.2023
	Zmluva	1	Rámcová dohoda č. 1		s DPH			01.12.2023								29.12.2023

<< | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3141-3160/12773