|
|
Faktúra |
433/2023
|
za mobilný telefón
|
7,70 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
452/2023
|
za výkon zodpovednej osoby za 12/2023
|
72,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
449/2023
|
za servisný zásah - rekonfigurácia systému, doplnenie užívateľov a dodanie RFID kariet-10ks
|
36,00 |
s DPH |
144/2023
|
|
01.12.2023 |
|
|
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ416/2023
|
Nákup potravín
|
656,41 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
10.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ417/2023
|
Nákup mäsa,mlieka a vajec
|
332,49 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
10.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
441/2023
|
za mobilný telefón
|
22,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
442/2023
|
za mobilný telefón
|
7,90 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
443/2023
|
za mobilný telefón
|
22,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
444/2023
|
za mobilný telefón
|
57,33 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
445/2023
|
za servis odšťavovača CEADO - ŠJ
|
52,54 |
s DPH |
131/2023
|
|
01.12.2023 |
|
|
Marek Gaľ GastroGal |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
446/2023
|
za dodanie LEGO sád
|
3 232.80 |
s DPH |
149/2023
|
|
01.12.2023 |
|
|
EDUXE Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
447/2023
|
za dodanie tonera Xerox WC-black - 6ks
|
446,40 |
s DPH |
142/2023
|
|
01.12.2023 |
|
|
Magic Print s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
448/2023
|
za servis notebooka
|
80,00 |
s DPH |
141/2023
|
|
01.12.2023 |
|
|
ENTER SK, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
427/2023
|
za mobilný telefón
|
1,80 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
450/2023
|
za online školenie Vemácke jednohubky
|
90,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
DataWex s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
451/2023
|
za pranie a žehlenie pracovných odevov za 11/2023
|
51,30 |
s DPH |
151/2023
|
|
01.12.2023 |
|
|
EKA - PRANIE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
428/2023
|
za mobilný telefón
|
3,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
453/2023
|
za dodanie sady - Učíme s Hardvérom
|
1 620.00 |
s DPH |
146/2023
|
|
01.12.2023 |
|
|
StreamIT, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.12.2023 |
|
Zmluva |
3
|
Rámcová dohoda č. 3
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Zmluva |
1
|
Rámcová dohoda č. 1
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2023 |