Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné ZŠ Jána Švermu Humenné ŠJ Jána Švermu Humenné ŠJ pri ZŠ J. Švermu ŠJ pri ZŠ J.Švermu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	ŠJ 326/2025	Nákup potravín	402,72	s DPH			01.10.2025			MarcoDia	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		12.10.2025	19.10.2025
	Objednávka	2500376	objednávka potravín	370,00	s DPH		2500376	01.10.2025			Eastfood	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		31.01.2025	10.10.2025
	Objednávka	2500377	objednávka potravín	480,00	s DPH		2500377	01.10.2025			Eastfood	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		31.01.2025	10.10.2025
	Zmluva	16495763	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb_ORANGE		s DPH			01.10.2025								02.10.2025
	Faktúra	475/2025	za mobilný telefón	4,51	s DPH			01.10.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				22.10.2025
	Faktúra	478/2025	za mobilný telefón	22,55	s DPH			01.10.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				22.10.2025
	Faktúra	465/2025	za mobilný telefón	30,83	s DPH			01.10.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				22.10.2025
	Faktúra	455/2025	za vodné a stočné za 07-09/2025	2 984,49	s DPH			01.10.2025			VVS, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				21.10.2025
	Faktúra	456/2025	za prenájom telocvične za 10/2025 - Hotelová akadémia	435,84	bez DPH			01.10.2025			Hotelová akadémia	ZŠ Jána Švermu Humenné				21.10.2025
	Faktúra	457/2025	za dodanie čistiacich prostriedkov a kancelárskych potrieb	301,46	s DPH	144/2025		01.10.2025			KRÍDLA, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				21.10.2025
	Faktúra	458/2025	za dodanie učebníc pre žiakov 2. stupňa	1 019.20	s DPH	146/2025		01.10.2025			Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				21.10.2025
	Faktúra	459/2025	za dodanie tovaru na údržbu, pracovný odev a obuv pre školníka	197,38	s DPH	143/2025		01.10.2025			Tibor Koťo - Univerzál	ZŠ Jána Švermu Humenné				21.10.2025
	Faktúra	460/2025	za dodanie pracovných odevov a pracovnej obuvi - ŠJ	998,94	s DPH	123/2025		01.10.2025			WINTEX s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				21.10.2025
	Faktúra	461/2025	za mobilný telefón	1,85	s DPH			01.10.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				22.10.2025
	Faktúra	462/2025	za mobilný telefón	4,69	s DPH			01.10.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				22.10.2025
	Faktúra	463/2025	za mobilný telefón	18,51	s DPH			01.10.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				22.10.2025
	Faktúra	464/2025	za mobilný telefón	30,83	s DPH			01.10.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				22.10.2025
	Faktúra	466/2025	za mobilný telefón	56,84	s DPH			01.10.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				22.10.2025
	Faktúra	453/2025	za dodanie tovaru na údržbu	75,80	s DPH	145/2025		01.10.2025			JARKOP s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				21.10.2025
	Faktúra	467/2025	za mobilný telefón	67,26	s DPH			01.10.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				22.10.2025

<< | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 341-360/12713