Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné ZŠ Jána Švermu Humenné ŠJ Jána Švermu Humenné ŠJ pri ZŠ J. Švermu ŠJ pri ZŠ J.Švermu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	469/2025	za mobilný telefón	6,06	s DPH			01.10.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				22.10.2025
	Faktúra	470/2025	za mobilný telefón	6,06	s DPH			01.10.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				22.10.2025
	Faktúra	471/2025	za mobilný telefón	6,06	s DPH			01.10.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				22.10.2025
	Faktúra	472/2025	za mobilný telefón	6,06	s DPH			01.10.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				22.10.2025
	Faktúra	473/2025	za mobilný telefón	6,06	s DPH			01.10.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				22.10.2025
	Faktúra	474/2025	za mobilný telefón	5,49	s DPH			01.10.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				22.10.2025
	Faktúra	476/2025	za mobilný telefón	20,51	s DPH			01.10.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				22.10.2025
	Faktúra	479/2025	za mobilný telefón	48,97	s DPH			01.10.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				22.10.2025
	Faktúra	477/2025	za mobilný telefón	4,39	s DPH			01.10.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				22.10.2025
	Faktúra	454/2025	za prenájom kopíriek	179,62	s DPH			01.10.2025			Magic Print s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				21.10.2025
	Faktúra	468/2025	za mobilný telefón	6,06	s DPH			01.10.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				22.10.2025
	Faktúra	452/2025	za prenájom rohoží	50,37	s DPH			01.10.2025			Lindström, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				21.10.2025
	Faktúra	ŠJ 317/2025	Nákup ovocia a zeleniny	631,95	s DPH			30.09.2025			OVOcentrum	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		30.09.2025	19.10.2025
	Objednávka	148/2025	pranie a žehlenie pracovných odevov za 09/2025	60,33	s DPH			30.09.2025			EKA - PRANIE s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		30.09.2025
	Faktúra	ŠJ 318/2025	Nákup ovocia	165,00	s DPH			30.09.2025			Agromix	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		30.09.2025	19.10.2025
	Faktúra	ŠJ 319/2025	Nákup ovocia- školské	0,00	s DPH			30.09.2025			Agromix	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová			19.10.2025
	Faktúra	ŠJ 320/2025	Nákup mäsa, mliečných výrobkov	322,38	s DPH			30.09.2025			Bidfood	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		30.09.2025	19.10.2025
	Faktúra	ŠJ 321/2025	Nákup kuracieho mäsa, mliečných výrobkov	449,20	s DPH			30.09.2025			DMJ	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		30.09.2025	19.10.2025
	Faktúra	ŠJ 322/2025	Nákup ovocia a zeleniny	131,65	s DPH			30.09.2025			OVOcentrum	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		30.09.2025	19.10.2025
	Objednávka	147/2025	dodanie školských potrieb na 1. polrok 2025/2026	199,20	s DPH			30.09.2025			KRÍDLA, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		30.09.2025

<< | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 361-380/12713