Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné ZŠ Jána Švermu Humenné ŠJ Jána Švermu Humenné ŠJ pri ZŠ J. Švermu ŠJ pri ZŠ J.Švermu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	281/2025	za mobilný telefón	48,97	s DPH			02.06.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.06.2025
	Faktúra	265/2025	za mobilný telefón	18,51	s DPH			02.06.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.06.2025
	Faktúra	268/2025	za mobilný telefón	56,84	s DPH			02.06.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.06.2025
	Faktúra	263/2025	za mobilný telefón	1,85	s DPH			02.06.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.06.2025
	Faktúra	261/2025	za dodanie tovaru na údržbu	21,67	s DPH	081/2025		02.06.2025			Tibor Koťo - Univerzál	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.06.2025
	Faktúra	260/2025	za náhradný diel na postrekovač	29,90	s DPH	083/2025		02.06.2025			JARKOP s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.06.2025
	Faktúra	258/2025	za dodanie školských a kancelárskych potrieb	309,07	s DPH	082/2025		02.06.2025			KRÍDLA, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.06.2025
	Faktúra	257/2025	za prenájom kopíriek	235,89	s DPH			02.06.2025			Magic Print s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.06.2025
	Faktúra	256/2025	za prenájom rohoží	100,74	s DPH			02.06.2025			Lindström, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.06.2025
	Objednávka	091/2025	dodanie tovaru na údržbu	263,87	s DPH			02.06.2025			Tibor Koťo - Univerzál	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		02.06.2025
	Faktúra	262/2025	za výkon zodpovednej osoby za 06/2025	73,80	s DPH			02.06.2025			osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.06.2025
	Faktúra	ŠJ 214/2025	Nákup ovocia a zeleniny	274,75	s DPH			30.05.2025			MARKO	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		30.05.2025	05.06.2025
	Objednávka	2500246	objednávka potravín	600,00	s DPH		2500246	30.05.2025			DUO	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		31.01.2025	03.06.2025
	Objednávka	090/2025	pranie a žehlenie pracovných odevov za 05/2025	58,12	s DPH			30.05.2025			EKA - PRANIE s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		30.05.2025
	Objednávka	2500247	objednávka potravín	290,00	s DPH		2500247	30.05.2025			OVOcentrum	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		31.01.2025	03.06.2025
	Objednávka	2500248	objednávka brav.mäsa	200,00	s DPH		2500248	30.05.2025			Zemplín	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		31.01.2025	03.06.2025
	Objednávka	2500249	objednávka potravín	750,00	s DPH		2500249	30.05.2025			Bidfood	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		31.01.2025	03.06.2025
	Faktúra	ŠJ 211/2025	Nákup ovocia a zeleniny	594,50	s DPH			29.05.2025			OVOcentrum	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		29.05.2025	05.06.2025
	Objednávka	2500243	objednávka ovocia	60,00	s DPH		2500243	29.05.2025			OVOcentrum	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		31.01.2025	03.06.2025
	Faktúra	ŠJ 213/2025	Nákup potravín, mlieka, vajec	471,06	s DPH			29.05.2025			Bidfood	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		29.05.2025	05.06.2025

<< | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 861-880/12713