|
|
Faktúra |
ŠJ 236/2025
|
Nákup mäsových výrobkov
|
75,05 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
13.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
295/2025
|
za obnovu kamerového systému, dodanie kamery IPC-HFW2449
|
514,88 |
s DPH |
032/2025
|
|
13.06.2025 |
|
|
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
294/2025
|
za dodávku elektrickej energie za 05/2025 - vyúčtovanie
|
660,62 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
|
|
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 233/2025
|
Nákup pekárenských výrobkov
|
149,94 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
|
|
PPaC |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
13.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2500273
|
objednávka mäsových výrobkov
|
80,00 |
s DPH |
|
2500273
|
12.06.2025 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2500272
|
objednávka mliečne výrobky, vajcia
|
410,00 |
s DPH |
|
2500272
|
12.06.2025 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Objednávka |
094/2025
|
dodanie knihy Čarovné Humenné a okolie - 19ks vrátane prezentácie školy
|
399,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
|
|
CBS spol. s r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
292/2025
|
za poskytnutie stravovacích a ubytovacích služieb v rámci ŠvP
|
4 300.00 |
s DPH |
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
|
11.06.2025 |
|
|
FANY STORE s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
291/2025
|
za zber a odvoz odpadu za 05/2025 - ŠJ
|
37,88 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2500271
|
objednávka ovocia a zeleniny
|
370,00 |
s DPH |
|
2500271
|
11.06.2025 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 231/2025
|
Nákup potravín
|
257,58 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
11.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 232/2025
|
Nákup rýb, mlieko, vajcia
|
497,66 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
11.06.2025 |
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
293/2025
|
za poskytovanie poradenských a konzultačných služieb
|
1 596,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Samospráva na Kľúč C, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2500269
|
objednávka pečiva
|
30,00 |
s DPH |
|
2500269
|
10.06.2025 |
|
|
PPaC |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Objednávka |
093/2025
|
dodanie učebných pomôcok - tématických máp
|
440,00 |
bez DPH |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Smart4kidsSK s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
095/2025
|
občerstvenie pri príležitosti ukončenia školského roka pre zamestnancov školy - SF
|
995,40 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Stanislav Sivčo, prevádzkareň Koliba Hubková |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
10.12.2004 |
|
|
Objednávka |
2500270
|
objednávka ovocia -školské
|
0,00 |
s DPH |
|
2500270
|
10.06.2025 |
|
|
Agromix |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2500268
|
objednávka potravín
|
210,00 |
s DPH |
|
2500268
|
10.06.2025 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2500267
|
objednávka mliečne výrobky, vajcia
|
500,00 |
s DPH |
|
2500267
|
10.06.2025 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 230/2025
|
Nákup br.mäsa
|
257,58 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
11.06.2025 |
17.06.2025 |
