Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné ZŠ Jána Švermu Humenné ŠJ Jána Švermu Humenné ŠJ pri ZŠ J. Švermu ŠJ pri ZŠ J.Švermu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	568/2025	za mobilný telefón	56,84	s DPH			01.12.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.12.2025
	Faktúra	569/2025	za mobilný telefón	67,26	s DPH			01.12.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.12.2025
	Faktúra	567/2025	za mobilný telefón	30,83	s DPH			01.12.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.12.2025
	Faktúra	566/2025	za mobilný telefón	30,83	s DPH			01.12.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.12.2025
	Faktúra	565/2025	za mobilný telefón	30,98	s DPH			01.12.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.12.2025
	Faktúra	564/2025	za mobilný telefón	4,88	s DPH			01.12.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.12.2025
	Faktúra	563/2025	za mobilný telefón	1,85	s DPH			01.12.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.12.2025
	Faktúra	581/2025	za mobilný telefón	48,97	s DPH			01.12.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.12.2025
	Faktúra	582/2025	za dodanie učebných pomôcok pre 1. stupeň	517,90	s DPH	179/2025		01.12.2025			ABCedu a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.12.2025
	Faktúra	580/2025	za mobilný telefón	33,38	s DPH			01.12.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.12.2025
	Faktúra	562/2025	za prenájom rohoží - dobropis	-23,58	s DPH			28.11.2025			Lindström, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				01.12.2025
	Objednávka	178/2025	dodanie kobercov pre 1. stupeň - 3ks	698,70	s DPH			26.11.2025			INSGRAF s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		26.11.2025
	Faktúra	559/2025	za dodanie tonerov (čierny a farebný) + doprava	160,79	s DPH	177/2025		26.11.2025			Ledum Kamara SK s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				01.12.2025
	Objednávka	179/2025	dodanie učebných pomôcok pre 1. stupeň	517,90	s DPH			26.11.2025			ABCedu a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		26.11.2025
	Faktúra	561/2025	za publikáciu ŠKOLA A JEJ RIADENIE	50,00	s DPH			26.11.2025			RAABE, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				01.12.2025
	Faktúra	558/2025	za dodanie papierových utierok a toaletného papiera	1 063,95	s DPH	173/2025		26.11.2025			MB1000 s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				01.12.2025
	Faktúra	557/2025	za dodaný tovar (hnojivo)	134,80	s DPH	171/2025		26.11.2025			HATTECH, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				01.12.2025
	Faktúra	556/2025	za príspevok za info k envirovzdelávaniu	50,00	bez DPH			26.11.2025			Nezisková organizácie RECYKLOHRY	ZŠ Jána Švermu Humenné				01.12.2025
	Faktúra	555/2025	za dodanie rohoží - 4ks	250,60	s DPH	172/2025		26.11.2025			INTERIÉR INVEST, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				01.12.2025
	Faktúra	554/2025	za kontrolu bezpečnosti detského a multifunkčného ihriska	396,06	s DPH	163/2025		26.11.2025			EKOTEC spol. s r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				01.12.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/12632