Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné ZŠ Jána Švermu Humenné ŠJ Jána Švermu Humenné ŠJ pri ZŠ J. Švermu ŠJ pri ZŠ J.Švermu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	24	za dodané projektory - 2ks	2 560,00	s DPH	9/2014		31.01.2014			MB TECH BB s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.01.2014
	Faktúra	4	vyúčtovanie za rok 2013	14,21	s DPH			16.01.2014			Poradca podnikateľa, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.01.2014
	Faktúra	3	za telefón	34,78	s DPH			09.01.2014			Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.01.2014
	Faktúra	2	za telefón	35,64	s DPH			09.01.2014			Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.01.2014
	Faktúra	1	za balík služieb PRÉMIUM	399,00	s DPH			02.01.2014			Datakabinet, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.01.2014
	Objednávka	012/2014	dodanie toal. papier-81ks a pap. utierky v roli-18ks		s DPH			03.02.2014			SCANDI s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		03.02.2014
	VO: Súhrnná správa	04/2014	Doplnenie kamerového systému	1 216.20	bez DPH			03.02.2014				ZŠ Jána Švermu Humenné				03.02.2014
	Zmluva	2	Zmluva o dielo č. 2_BONK		s DPH			03.02.2014								03.02.2014
	Faktúra	ŠJ 41/2014	úhrada potravín	340,04	s DPH			04.02.2014			Bidvest	ŠJ pri ZŠ J.Švermu				04.02.2014
	Zmluva	3	Zmluva o dielo č. 3_KLIČ		bez DPH			04.02.2014								04.02.2014
	Faktúra	ŠJ 40/2014	úhrada ovocia	93,56	s DPH			04.02.2014			Marko	ŠJ pri ZŠ J.Švermu				04.02.2014
	Faktúra	ŠJ 42/2014	úhrada vajec	27,72	s DPH			05.02.2014			DMJ Market	ŠJ pri ZŠ J.Švermu				05.02.2014
	Faktúra	ŠJ 43/2014	úhrada pekárenských výrobkov	111,77	s DPH			05.02.2014			PPaC	ŠJ pri ZŠ J.Švermu				05.02.2014
	Faktúra	ŠJ 44/2014	úhrada potravín	191,64	s DPH			05.02.2014			Cimbaľák	ŠJ pri ZŠ J.Švermu				05.02.2014
	Zmluva	Dodatok č. 02 - poistnej zmluvy č.: 032-1001218	Dodatok č. 02 s účinnosťou od 01/02/2004		s DPH			06.02.2004								06.02.2014
	Faktúra	ŠJ 48/2014	úhrada mlieka	315,83	s DPH			07.02.2014			Mliekareň	ŠJ pri ZŠ J.Švermu				07.02.2014
	Faktúra	ŠJ 49/2014	úhrada zeleniny	115,11	s DPH			07.02.2014			OVO	ŠJ pri ZŠ J.Švermu				07.02.2014
	Faktúra	ŠJ 46/2014	úhrada mlieka	19,19	s DPH			07.02.2014			Mliekáren	ŠJ pri ZŠ J.Švermu				07.02.2014
	Objednávka	013/2014	dodanie bicykla Ergometer CT610		s DPH			07.02.2014			G.B.S. s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		07.02.2014
	Objednávka	014/2014	dodanie lyžiarok		s DPH			07.02.2014			Jozef Rosič ROSSI sport	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		07.02.2014

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/12132