Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné ZŠ Jána Švermu Humenné ŠJ Jána Švermu Humenné ŠJ pri ZŠ J. Švermu ŠJ pri ZŠ J.Švermu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	ŠJ 277/2026	Nákup pekárenských výrobkov	44,60	s DPH	8026007047		08.07.2026			PPaC	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		10.07.2026	27.07.2026
	Faktúra	ŠJ 276/2026	Nákup br.mäsa	71,76	s DPH	6100003610		07.07.2026			Zemplín	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		10.07.2026	27.07.2026
	Faktúra	ŠJ 275/2026	Nákup potravín	101,75	s DPH	126167043		07.07.2026			Bidfood	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		10.07.2026	27.07.2026
	Objednávka	073/2026	dodanie papierových utierok a toaletného papiera	1 036.64	s DPH			03.07.2026			MB1000 s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		03.07.2026
	Objednávka	074/2026	dodanie aičko - sprievodca umelou inteligenciou pre pedagógov	72,00	s DPH			03.07.2026			Kockáči	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		03.07.2026
	Faktúra	272/2026	za dodanie aičko - sprievodca umelou inteligenciou pre pedagógov	72,00	s DPH	074/2026		03.07.2026			Kockáči	ZŠ Jána Švermu Humenné				15.07.2026
	Faktúra	270/2026	za dodanie školských potrieb - letný tábor	292,13	s DPH	069/2026		03.07.2026			KRÍDLA, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				15.07.2026
	Faktúra	269/2026	za dodanie tovaru na údržbu	17,64	s DPH	057/2026		03.07.2026			REPO HUMENNÉ, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				15.07.2026
	Faktúra	268/2026	za dodanie tovaru (hnojivo)	121,99	s DPH	060/2026		03.07.2026			HATTECH, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				15.07.2026
	Faktúra	267/2026	za dodanie tovaru (mydlo vo forme peny, lactosan)	533,85	s DPH	068/2026		03.07.2026			KA-BE s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				15.07.2026
	Faktúra	271/2026	za zber a odvoz odpadu za 06/2026 - ŠJ	47,36	s DPH			03.07.2026			ESPIK Group s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				15.07.2026
	Faktúra	273/2026	za dodanie tovaru na údržbu	8,89	s DPH	058/2026		03.07.2026			Tibor Koťo - Univerzál	ZŠ Jána Švermu Humenné				15.07.2026
	Faktúra	ŠJ 273/2026	Nákup kuracieho mäsa, mliečných výrobkov, vajec	380,12	s DPH	2646088		02.07.2026			DMJ	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		10.07.2026	27.07.2026
	Faktúra	ŠJ 274/2026	Nákup potravín	283,44	s DPH	2614614		02.07.2026			DMJ-potraviny	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		10.07.2026	27.07.2026
	Faktúra	257/2026	za mobilný telefón	6,06	s DPH			01.07.2026			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				15.07.2026
	Faktúra	255/2026	za mobilný telefón	6,06	s DPH			01.07.2026			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				15.07.2026
	Faktúra	247/2026	za vodné a stočné za 04-06/2026	4 476,51	s DPH			01.07.2026			VVS, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				15.07.2026
	Faktúra	248/2026	za mobilný telefón	1,85	s DPH			01.07.2026			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				15.07.2026
	Faktúra	249/2026	za mobilný telefón	5,31	s DPH			01.07.2026			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				15.07.2026
	Faktúra	250/2026	za mobilný telefón	30,98	s DPH			01.07.2026			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				15.07.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/13132