Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné ZŠ Jána Švermu Humenné ŠJ Jána Švermu Humenné ŠJ pri ZŠ J. Švermu ŠJ pri ZŠ J.Švermu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	637/2025	za dodanie tonerov, odpadových nádob a servis	611,50	bez DPH	159/2025		22.12.2025			DELTA Humenné, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.12.2025
	Faktúra	612/2025	za mobilný telefón	1,85	s DPH			22.12.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.12.2025
	Faktúra	636/2025	za servis lyží a voskovanie	263,00	bez DPH	194/2025		22.12.2025			Mgr. Jozef Lišaník - CYKLORIDE	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.12.2025
	Objednávka	197/2025	dodanie školských a kancelárskych potrieb	981,08	s DPH			22.12.2025			KRÍDLA, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		22.12.2025
	Faktúra	618/2025	za mobilný telefón	67,34	s DPH			22.12.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.12.2025
	Faktúra	617/2025	za mobilný telefón	56,84	s DPH			22.12.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.12.2025
	Faktúra	614/2025	za mobilný telefón	30,98	s DPH			22.12.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.12.2025
	Faktúra	619/2025	za mobilný telefón	6,06	s DPH			22.12.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.12.2025
	Faktúra	626/2025	za mobilný telefón	5,71	s DPH			22.12.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.12.2025
	Faktúra	628/2025	za mobilný telefón	4,96	s DPH			22.12.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.12.2025
	Faktúra	629/2025	za mobilný telefón	33,38	s DPH			22.12.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.12.2025
	Faktúra	630/2025	za mobilný telefón	48,97	s DPH			22.12.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.12.2025
	Faktúra	631/2025	za pranie a žehlenie pracovných odevov za 12/2025	50,37	s DPH	196/2025		22.12.2025			EKA - PRANIE s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.12.2025
	Faktúra	632/2025	za dodanie kancelárskych stoličiek Lugo (1+1) látka	244,77	s DPH	192/2025		22.12.2025			B2B Partner s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.12.2025
	Faktúra	633/2025	za priebežnú údržbu akvária	268,90	s DPH	193/2025		22.12.2025			AKVA POSEIDON, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.12.2025
	Faktúra	634/2025	za dodávku elektrickej energie za 12/2025 - záloha	1 000,00	s DPH			22.12.2025			MAGNA ENERGIA s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.12.2025
	Faktúra	620/2025	za mobilný telefón	6,06	s DPH			22.12.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.12.2025
	Faktúra	635/2025	za novú školskú legislatívu	35,00	s DPH			22.12.2025			RAABE, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.12.2025
	Faktúra	625/2025	za mobilný telefón	6,19	s DPH			22.12.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.12.2025
	Faktúra	624/2025	za mobilný telefón	6,38	s DPH			22.12.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.12.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/12632