Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné ZŠ Jána Švermu Humenné ŠJ Jána Švermu Humenné ŠJ pri ZŠ J. Švermu ŠJ pri ZŠ J.Švermu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	251/2026	za mobilný telefón	22,14	s DPH			01.07.2026			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				15.07.2026
	Faktúra	252/2026	za mobilný telefón	22,14	s DPH			01.07.2026			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				15.07.2026
	Faktúra	254/2026	za mobilný telefón	67,26	s DPH			01.07.2026			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				15.07.2026
	Faktúra	256/2026	za mobilný telefón	6,14	s DPH			01.07.2026			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				15.07.2026
	Faktúra	245/2026	za dodanie tonerov	343,50	bez DPH	065/2026		01.07.2026			DELTA Humenné, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				15.07.2026
	Faktúra	258/2026	za mobilný telefón	7,05	s DPH			01.07.2026			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				15.07.2026
	Faktúra	259/2026	za mobilný telefón	6,06	s DPH			01.07.2026			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				15.07.2026
	Faktúra	260/2026	za mobilný telefón	6,06	s DPH			01.07.2026			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				15.07.2026
	Faktúra	261/2026	za mobilný telefón	5,66	s DPH			01.07.2026			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				15.07.2026
	Faktúra	262/2026	za mobilný telefón	5,24	s DPH			01.07.2026			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				15.07.2026
	Faktúra	263/2026	za mobilný telefón	19,47	s DPH			01.07.2026			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				15.07.2026
	Faktúra	264/2026	za mobilný telefón	4,60	s DPH			01.07.2026			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				15.07.2026
	Faktúra	265/2026	za mobilný telefón	33,38	s DPH			01.07.2026			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				15.07.2026
	Faktúra	266/2026	za mobilný telefón	48,98	s DPH			01.07.2026			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				15.07.2026
	Faktúra	246/2026	za dodanie učebníc pre žiakov 1. a 2. stupňa	3 066,20	s DPH	064/2026		01.07.2026			Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				15.07.2026
	Faktúra	253/2026	za mobilný telefón	56,84	s DPH			01.07.2026			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				15.07.2026
	Faktúra	244/2026	za dodanie tonerov	436,65	s DPH	067/2026		01.07.2026			N-COPY s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				15.07.2026
	Faktúra	ŠJ 272/2026	Nákup br.mäsa	75,78	s DPH	6100003532		01.07.2026			Zemplín	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		10.07.2026	27.07.2026
	Objednávka	072/2026	dodanie čistiacich prostriedkov	1 415,30	s DPH			01.07.2026			KRÍDLA, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		01.07.2026
	Faktúra	ŠJ 270/2026	Nákup ovocia a zeleniny	508,80	s DPH	171460		30.06.2026			OVOcentrum	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		30.06.2026	21.07.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/13132