Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné ZŠ Jána Švermu Humenné ŠJ Jána Švermu Humenné ŠJ pri ZŠ J. Švermu ŠJ pri ZŠ J.Švermu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	194/2025	za služby technika BOZP a PO za 01-03/2025	150,00	bez DPH			08.04.2025			Ing. Jozef Malenky	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.04.2025
	Faktúra	193/2025	za pranie a žehlenie pracovných odevov za 03/2025	60,33	s DPH	057/2025		08.04.2025			EKA - PRANIE s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.04.2025
	Faktúra	192/2025	za dodanie kariet MULTISPORT za 04/2025	150,00	s DPH			08.04.2025			Benefit Systems Slovakia s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.04.2025
	Faktúra	191/2025	za dodanie tovaru (substrát)	99,00	s DPH	053/2025		08.04.2025			Katarína Fajčáková	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.04.2025
	Faktúra	195/2025	za dodanie tovaru na údržbu	106,30	s DPH	045/2025		08.04.2025			FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.04.2025
	Faktúra	189/2025	za balíček Naša strava.sk	23,37	s DPH			08.04.2025			VIS Slovensko, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.04.2025
	Faktúra	188/2025	za poskytovanie služby mVL 12/2024 - 02/2025	32,61	s DPH			08.04.2025			Seyfor Slovensko, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.04.2025
	Faktúra	187/2025	za dodanie obrázkového testu profesijnej orientácie	256,50	s DPH	062/2025		08.04.2025			Psychodiagnostika, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.04.2025
	Objednávka	2500164	objednávka brav. a hov.mäsa	320,00	s DPH		2500164	08.04.2025			Zemplín	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		31.01.2025	14.04.2025
	Faktúra	ŠJ 139/2025	Nákup kuracieho mäsa, potravín	514,43	s DPH			08.04.2025			Bidfood	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		14.04.2025	15.04.2025
	Faktúra	ŠJ 140/2025	Nákup potravín	122,80	s DPH			08.04.2025			DMJ	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		14.04.2025	15.04.2025
	Faktúra	190/2025	za telefón za 03/2025	20,49	s DPH			08.04.2025			Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.04.2025
	Objednávka	062/2025	dodanie obrázkového testu profesijnej orientácie	256,50	s DPH			07.04.2025			Psychodiagnostika, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		07.04.2025
	Objednávka	063/2025	dodanie čistiacich prostriedkov	299,35	s DPH			07.04.2025			Autospritz, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		07.04.2025
	Faktúra	186/2025	za služby STP APV WINIBEU 04/2025 a 03/2026	0,00	s DPH			07.04.2025			DIVES	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.04.2025
	Faktúra	ŠJ 138/2025	Nákup br.mäsa	358,15	s DPH			07.04.2025			Zemplín	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		14.04.2025	15.04.2025
	Objednávka	2500163	objednávka potravín	130,00	s DPH		2500163	07.04.2025			DMJ	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		31.01.2025	14.04.2025
	Objednávka	2500162	objednávka kuracieho mäsa, potravín	520,00	s DPH		2500162	07.04.2025			Bidfood	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		31.01.2025	14.04.2025
	Objednávka	2500160	objednávka ovocia a zeleniny	400,00	s DPH		2500160	07.04.2025			MARKO	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		31.01.2025	14.04.2025
	Faktúra	185/2025	za prenájom rohoží - dobropis	-30,22	s DPH			07.04.2025			Lindström, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.04.2025

<< | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1121-1140/12713