Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné ZŠ Jána Švermu Humenné ŠJ Jána Švermu Humenné ŠJ pri ZŠ J. Švermu ŠJ pri ZŠ J.Švermu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	155/2025	za mobilný telefón	56,84	s DPH			01.04.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.04.2025
	Faktúra	158/2025	za mobilný telefón	10,89	s DPH			01.04.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.04.2025
	Faktúra	159/2025	za mobilný telefón	10,89	s DPH			01.04.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.04.2025
	Faktúra	160/2025	za mobilný telefón	10,89	s DPH			01.04.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.04.2025
	Faktúra	161/2025	za mobilný telefón	10,89	s DPH			01.04.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.04.2025
	Faktúra	162/2025	za mobilný telefón	10,89	s DPH			01.04.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.04.2025
	Faktúra	163/2025	za mobilný telefón	3,14	s DPH			01.04.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.04.2025
	Faktúra	164/2025	za mobilný telefón	3,14	s DPH			01.04.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.04.2025
	Faktúra	165/2025	za mobilný telefón	20,50	s DPH			01.04.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.04.2025
	Faktúra	166/2025	za mobilný telefón	3,14	s DPH			01.04.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.04.2025
	Faktúra	167/2025	za mobilný telefón	22,55	s DPH			01.04.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.04.2025
	Faktúra	156/2025	za mobilný telefón	40,95	s DPH			01.04.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.04.2025
	Faktúra	146/2025	za literárno hudobný program - Jobusovky dňa 25.03.2025	280,00	bez DPH	042/2025		01.04.2025			Jobus s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.04.2025
	Faktúra	ŠJ 127/2025	Nákup br.mäsa	244,72	s DPH			01.04.2025			Zemplín	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		14.04.2025	15.04.2025
	Faktúra	151/2025	za mobilný telefón	3,14	s DPH			01.04.2025			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.04.2025
	Faktúra	144/2025	za dodanie tovaru na bežnú údržbu školy a pomôcky na hodiny techniky potrebné k výsadbe	304,70	s DPH	041/2025		01.04.2025			HATTECH, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.04.2025
	Faktúra	143/2025	za čistenie kanalizačnej prípojky	363,59	s DPH	050/2025		01.04.2025			VVS, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.04.2025
	Faktúra	142/2025	za prenájom kopíriek	280,43	s DPH			01.04.2025			Magic Print s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.04.2025
	Faktúra	147/2025	za vodné a stočné za 01-03/2025	3 243,75	s DPH			01.04.2025			VVS, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.04.2025
	Faktúra	148/2025	za prenájom rohoží	100,74	s DPH			01.04.2025			Lindström, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				30.04.2025

<< | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1181-1200/12713