Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 155/2025 za mobilný telefón 56,84 s DPH 01.04.2025 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 30.04.2025
Faktúra 158/2025 za mobilný telefón 10,89 s DPH 01.04.2025 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 30.04.2025
Faktúra 159/2025 za mobilný telefón 10,89 s DPH 01.04.2025 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 30.04.2025
Faktúra 160/2025 za mobilný telefón 10,89 s DPH 01.04.2025 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 30.04.2025
Faktúra 161/2025 za mobilný telefón 10,89 s DPH 01.04.2025 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 30.04.2025
Faktúra 162/2025 za mobilný telefón 10,89 s DPH 01.04.2025 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 30.04.2025
Faktúra 163/2025 za mobilný telefón 3,14 s DPH 01.04.2025 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 30.04.2025
Faktúra 164/2025 za mobilný telefón 3,14 s DPH 01.04.2025 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 30.04.2025
Faktúra 165/2025 za mobilný telefón 20,50 s DPH 01.04.2025 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 30.04.2025
Faktúra 166/2025 za mobilný telefón 3,14 s DPH 01.04.2025 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 30.04.2025
Faktúra 167/2025 za mobilný telefón 22,55 s DPH 01.04.2025 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 30.04.2025
Faktúra 156/2025 za mobilný telefón 40,95 s DPH 01.04.2025 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 30.04.2025
Faktúra 146/2025 za literárno hudobný program - Jobusovky dňa 25.03.2025 280,00 bez DPH 042/2025 01.04.2025 Jobus s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné 30.04.2025
Faktúra ŠJ 127/2025 Nákup br.mäsa 244,72 s DPH 01.04.2025 Zemplín ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné Valéria Kuncová 14.04.2025 15.04.2025
Faktúra 151/2025 za mobilný telefón 3,14 s DPH 01.04.2025 ORANGE SLOVENSKO, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 30.04.2025
Faktúra 144/2025 za dodanie tovaru na bežnú údržbu školy a pomôcky na hodiny techniky potrebné k výsadbe 304,70 s DPH 041/2025 01.04.2025 HATTECH, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné 30.04.2025
Faktúra 143/2025 za čistenie kanalizačnej prípojky 363,59 s DPH 050/2025 01.04.2025 VVS, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 30.04.2025
Faktúra 142/2025 za prenájom kopíriek 280,43 s DPH 01.04.2025 Magic Print s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné 30.04.2025
Faktúra 147/2025 za vodné a stočné za 01-03/2025 3 243,75 s DPH 01.04.2025 VVS, a.s. ZŠ Jána Švermu Humenné 30.04.2025
Faktúra 148/2025 za prenájom rohoží 100,74 s DPH 01.04.2025 Lindström, s.r.o. ZŠ Jána Švermu Humenné 30.04.2025
zobrazené záznamy: 1181-1200/12713