|
|
Objednávka |
045/2025
|
dodanie tovaru na údržbu
|
110,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
|
FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
037/2025
|
dodanie školských potrieb na 2. polrok 2024/2025
|
182,60 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 77/2025
|
Nákup potravín ,mlieka
|
512,88 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
ATC |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
03.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 76/2025
|
Nákup brav. a hov.mäsa
|
642,65 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
03.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 75/2025
|
Nákup potravín
|
79,43 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
03.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
036/2025
|
dodanie tovaru na údržbu
|
41,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
REPO HUMENNÉ, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
112/2025
|
za mobilný telefón
|
3,14 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
096/2025
|
za mobilný telefón
|
1,85 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
095/2025
|
za výkon zodpovednej osoby za 03/2025
|
73,80 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2500093
|
objednávka potravín
|
690,00 |
s DPH |
|
2500093
|
03.03.2025 |
|
|
DMJ |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2500094
|
objednávka potravín
|
410,00 |
s DPH |
|
2500094
|
03.03.2025 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2500095
|
objednávka zeleniny
|
510,00 |
s DPH |
|
2500095
|
03.03.2025 |
|
|
MARKO |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2500096
|
objednávka ovocia a zeleniny
|
760,00 |
s DPH |
|
2500096
|
03.03.2025 |
|
|
OVOcentrum |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2500097
|
objednávka lososa
|
1 040,00 |
s DPH |
|
2500097
|
03.03.2025 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
31.01.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 78/2025
|
Nákup pekárenských výrobkov
|
49,98 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
PPaC |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
07.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
111/2025
|
za mobilný telefón
|
20,50 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
094/2025
|
za dodanie stohovacej oceľovej rudly 250kg
|
86,10 |
s DPH |
034/2025
|
|
03.03.2025 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025
|
za mobilný telefón
|
10,89 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
113/2025
|
za mobilný telefón
|
22,55 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
114/2025
|
za mobilný telefón
|
48,97 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.03.2025 |