Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné ZŠ Jána Švermu Humenné ŠJ Jána Švermu Humenné ŠJ pri ZŠ J. Švermu ŠJ pri ZŠ J.Švermu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	006/2025	za dodanie stravných lístkov - 40ks	254,12	s DPH	002/2025		07.01.2025			DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.01.2025
	Faktúra	005/2025	za prihlášku za člena RVC	70,90	bez DPH			07.01.2025			Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.01.2025
	Faktúra	004/2025	za výkon zodpovednej osoby za 01/2025	72,00	s DPH			07.01.2025			osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.01.2025
	Faktúra	ŠJ 41/2025	Nákup br.mäsa	273,45	s DPH			03.01.2025			Zemplín	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		31.01.2025	07.02.2025
	Zmluva	6 ŠJ	Rámcová kúpna zmluva		s DPH			02.01.2025								20.01.2025
	Objednávka	002/2025	dodanie stravných lístkov - 40ks	254,12	s DPH			02.01.2025			DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		02.01.2025
	Objednávka	001/2025	školenie pre učiteľov - max. 12 hodín	240,00	s DPH			02.01.2025			František Sojko	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		02.01.2025
	Objednávka	003/2025	vstup na športoviská na zabezpečenie vyučovania telesnej výchovy v rozsahu 12 hodín - 01/2025	217,92	bez DPH			02.01.2025			Hotelová akadémia	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		02.01.2025
	Zmluva	7 ŠJ	Kúpna zmluva na dodanie tovaru		s DPH			02.01.2025								20.01.2025
	Faktúra	610/2024	za služby týkajúce sa telesnej pohody pre zamestnancov školy vo forme poukážok-SF	1 684.80	bez DPH	192/2024		31.12.2024			Attila Antal	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.12.2024
	Faktúra	609/2024	za dodanie školských a kancelárskych potrieb	1 038.89	s DPH	207/2024		31.12.2024			KRÍDLA, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.12.2024
	Faktúra	598/2024	za mobilný telefón	10,70	s DPH			30.12.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.12.2024
	Faktúra	597/2024	za mobilný telefón	10,70	s DPH			30.12.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.12.2024
	Faktúra	596/2024	za mobilný telefón	73,31	s DPH			30.12.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.12.2024
	Faktúra	595/2024	za mobilný telefón	23,00	s DPH			30.12.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.12.2024
	Faktúra	594/2024	za mobilný telefón	30,33	s DPH			30.12.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.12.2024
	Faktúra	593/2024	za mobilný telefón	30,33	s DPH			30.12.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.12.2024
	Faktúra	584/2024	za servis konvektomatu - ŠJ	2 292.00	s DPH	197/2024		30.12.2024			MULTI-CLUB s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.12.2024
	Faktúra	592/2024	za mobilný telefón	18,00	s DPH			30.12.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.12.2024
	Faktúra	591/2024	za mobilný telefón	3,00	s DPH			30.12.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.12.2024

<< | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1641-1660/12713