Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné ZŠ Jána Švermu Humenné ŠJ Jána Švermu Humenné ŠJ pri ZŠ J. Švermu ŠJ pri ZŠ J.Švermu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	590/2024	za mobilný telefón	1,80	s DPH			30.12.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.12.2024
	Faktúra	589/2024	za dodanie tovaru na údržbu	462,13	s DPH	191/2024		30.12.2024			FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.12.2024
	Faktúra	587/2024	za dodanie učebných pomôcok - TSV	140,82	s DPH	194/2024		30.12.2024			BODY FIT s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.12.2024
	Faktúra	586/2024	za rekonštrukčné práce v školskej kuchyni a jedálni	2 838.00	bez DPH	190/2024		30.12.2024			Ján Telvák J.T.STAV	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.12.2024
	Faktúra	585/2024	za dodanie elektro materiálu a elektroinštalačné práce v rámci údržby	2 500.20	s DPH	189/2024		30.12.2024			Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.12.2024
	Faktúra	583/2024	za dodanie tonerov Xerox WC	652,80	s DPH	195/2024		30.12.2024			Magic Print s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.12.2024
	Faktúra	600/2024	za mobilný telefón	10,70	s DPH			30.12.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.12.2024
	Faktúra	599/2024	za mobilný telefón	10,70	s DPH			30.12.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.12.2024
	Faktúra	588/2024	za dodanie papierových utierok a toaletného papiera	1 245.60	s DPH	196/2024		30.12.2024			MB1000 s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.12.2024
	Faktúra	601/2024	za mobilný telefón	10,70	s DPH			30.12.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.12.2024
	Faktúra	603/2024	za mobilný telefón	3,00	s DPH			30.12.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.12.2024
	Faktúra	604/2024	za mobilný telefón	3,00	s DPH			30.12.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.12.2024
	Faktúra	605/2024	za mobilný telefón	20,00	s DPH			30.12.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.12.2024
	Faktúra	606/2024	za mobilný telefón	3,00	s DPH			30.12.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.12.2024
	Faktúra	607/2024	za mobilný telefón	22,00	s DPH			30.12.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.12.2024
	Faktúra	608/2024	za mobilný telefón	48,29	s DPH			30.12.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.12.2024
	Faktúra	602/2024	za mobilný telefón	10,70	s DPH			30.12.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.12.2024
	Faktúra	579/2024	za predplatné ŠKOLA A STRAVOVANIE 2025	124,00	s DPH			27.12.2024			RAABE, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.12.2024
	Faktúra	580/2024	za rekonštrukciu kancelárie zástupkyne RŠ pre 1. st.	1 784.90	s DPH	186/2024		27.12.2024			TMM-STAV s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.12.2024
	Faktúra	581/2024	za dodanie tovaru na údržbu	113,75	s DPH	187/2024		27.12.2024			Tibor Koťo - Univerzál	ZŠ Jána Švermu Humenné				31.12.2024

<< | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1661-1680/12713