|
|
Faktúra |
590/2024
|
za mobilný telefón
|
1,80 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
589/2024
|
za dodanie tovaru na údržbu
|
462,13 |
s DPH |
191/2024
|
|
30.12.2024 |
|
|
FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
587/2024
|
za dodanie učebných pomôcok - TSV
|
140,82 |
s DPH |
194/2024
|
|
30.12.2024 |
|
|
BODY FIT s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
586/2024
|
za rekonštrukčné práce v školskej kuchyni a jedálni
|
2 838.00 |
bez DPH |
190/2024
|
|
30.12.2024 |
|
|
Ján Telvák J.T.STAV |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
585/2024
|
za dodanie elektro materiálu a elektroinštalačné práce v rámci údržby
|
2 500.20 |
s DPH |
189/2024
|
|
30.12.2024 |
|
|
Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
583/2024
|
za dodanie tonerov Xerox WC
|
652,80 |
s DPH |
195/2024
|
|
30.12.2024 |
|
|
Magic Print s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
600/2024
|
za mobilný telefón
|
10,70 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
599/2024
|
za mobilný telefón
|
10,70 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
588/2024
|
za dodanie papierových utierok a toaletného papiera
|
1 245.60 |
s DPH |
196/2024
|
|
30.12.2024 |
|
|
MB1000 s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
601/2024
|
za mobilný telefón
|
10,70 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
603/2024
|
za mobilný telefón
|
3,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
604/2024
|
za mobilný telefón
|
3,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
605/2024
|
za mobilný telefón
|
20,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
606/2024
|
za mobilný telefón
|
3,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
607/2024
|
za mobilný telefón
|
22,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
608/2024
|
za mobilný telefón
|
48,29 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
602/2024
|
za mobilný telefón
|
10,70 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
579/2024
|
za predplatné ŠKOLA A STRAVOVANIE 2025
|
124,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
|
|
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
580/2024
|
za rekonštrukciu kancelárie zástupkyne RŠ pre 1. st.
|
1 784.90 |
s DPH |
186/2024
|
|
27.12.2024 |
|
|
TMM-STAV s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
581/2024
|
za dodanie tovaru na údržbu
|
113,75 |
s DPH |
187/2024
|
|
27.12.2024 |
|
|
Tibor Koťo - Univerzál |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
31.12.2024 |