Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné ZŠ Jána Švermu Humenné ŠJ Jána Švermu Humenné ŠJ pri ZŠ J. Švermu ŠJ pri ZŠ J.Švermu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	418/2024	za mobilný telefón	22,00	s DPH			03.10.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				29.10.2024
	Faktúra	419/2024	za mobilný telefón	3,00	s DPH			03.10.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				29.10.2024
	Faktúra	420/2024	za mobilný telefón	22,00	s DPH			03.10.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				29.10.2024
	Faktúra	421/2024	za mobilný telefón	48,29	s DPH			03.10.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				29.10.2024
	Faktúra	395/2024	za teambuilging pre zamestnancov školy-SF	2 374,00	s DPH	133/2024		03.10.2024			Štrbské Pleso resort, s.r.o., Hotel FIS***	ZŠ Jána Švermu Humenné				29.10.2024
	Faktúra	398/2024	za dodanie pracovných odevov a pracovnej obuvi - ŠJ	870,00	s DPH	111/2024		03.10.2024			WINTEX s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				29.10.2024
	Faktúra	397/2024	za zber a odvoz odpadu za 09/2024 - ŠJ	33,60	s DPH			03.10.2024			ESPIK Group s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				29.10.2024
	Faktúra	396/2024	za výkon zodpovednej osoby za 10/2024	72,00	s DPH			03.10.2024			osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				29.10.2024
	Faktúra	408/2024	za mobilný telefón	23,00	s DPH			03.10.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				29.10.2024
	Faktúra	ŠJ 270/2024	Nákup pekárenských výrobkov	77,02	s DPH			02.10.2024			PPaC	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		10.10.2024	06.11.2024
	Faktúra	394/2024	za dodanie laserovej tlačiarne Xerox + doprava	167,39	s DPH	138/2024		02.10.2024			Alza.sk s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				29.10.2024
	Faktúra	ŠJ 272/2024	Nákup brav. a hov.mäsa	331,35	s DPH			02.10.2024			Zemplín	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		10.10.2024	06.11.2024
	Objednávka	140/2024	dodanie školských potrieb na 1. polrok 2024/2025	182,60	s DPH			02.10.2024			KRÍDLA, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		02.10.2024
	Objednávka	139/2024	dodanie stravných lístkov - 40ks	254,00	s DPH			02.10.2024			DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		02.10.2024
	Objednávka	138/2024	dodanie laserovej tlačiarne Xerox + doprava	167,39	s DPH			02.10.2024			Alza.sk s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		02.10.2024
	Objednávka	136/2024	dodanie O-valcov Xerox WC7120/7220 a odpadovej nádoby-2ks	562,56	s DPH			01.10.2024			Magic Print s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		01.10.2024
	Objednávka	137/2024	prepravu autobusom: Humenné-Topoľa a späť	480,00	s DPH			01.10.2024			Migaľbus s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		01.10.2024
	Faktúra	ŠJ 271/2024	Nákup kačacieho mäsa, mlieč.výrobky	889,10	s DPH			01.10.2024			Bidfood	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		10.10.2024	06.11.2024
	Faktúra	ŠJ 266/2024	Nákup ovocia a zeleniny	224,60	s DPH			30.09.2024			OVO	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		30.09.2024	07.10.2024
	Faktúra	ŠJ 263/2024	Nákup mliečných výrobkov	692,32	s DPH			30.09.2024			Bidfood	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		30.09.2024	07.10.2024

<< | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2061-2080/12713