Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné ZŠ Jána Švermu Humenné ŠJ Jána Švermu Humenné ŠJ pri ZŠ J. Švermu ŠJ pri ZŠ J.Švermu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	05/2024	Zmluva č. 05_2024 o nájme nebytových priestorov		s DPH			03.10.2024								07.10.2024
	Faktúra	ŠJ 273/2024	Nákup mliečných výrobkov	507,11	s DPH			03.10.2024			Bidfood	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		10.10.2024	06.11.2024
	Faktúra	402/2024	za balíček Bezkriedy Plus	80,00	s DPH			03.10.2024			KOMENSKY, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				29.10.2024
	Faktúra	406/2024	za mobilný telefón	30,33	s DPH			03.10.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				29.10.2024
	Faktúra	414/2024	za mobilný telefón	10,70	s DPH			03.10.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				29.10.2024
	Faktúra	407/2024	za mobilný telefón	30,33	s DPH			03.10.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				29.10.2024
	Faktúra	410/2024	za mobilný telefón	10,70	s DPH			03.10.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				29.10.2024
	Faktúra	405/2024	za mobilný telefón	3,00	s DPH			03.10.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				29.10.2024
	Faktúra	404/2024	za mobilný telefón	1,80	s DPH			03.10.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				29.10.2024
	Faktúra	403/2024	za vodné a stočné	1 775,15	s DPH			03.10.2024			VVS, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				29.10.2024
	Faktúra	401/2024	za pranie a žehlenie pracovných odevov za 09/2024	53,46	s DPH	134/2024		03.10.2024			EKA - PRANIE s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				29.10.2024
	Faktúra	400/2024	za dodanie tovaru na údržbu	50,57	s DPH	122/2024		03.10.2024			Tibor Koťo - Univerzál	ZŠ Jána Švermu Humenné				29.10.2024
	Faktúra	399/2024	za online školenie Vemácke jednohubky	48,00	s DPH			03.10.2024			DataWex s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				29.10.2024
	Faktúra	411/2024	za mobilný telefón	10,70	s DPH			03.10.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				29.10.2024
	Faktúra	412/2024	za mobilný telefón	10,70	s DPH			03.10.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				29.10.2024
	Faktúra	413/2024	za mobilný telefón	10,70	s DPH			03.10.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				29.10.2024
	Faktúra	415/2024	za mobilný telefón	10,70	s DPH			03.10.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				29.10.2024
	Faktúra	409/2024	za mobilný telefón	73,31	s DPH			03.10.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				29.10.2024
	Faktúra	416/2024	za mobilný telefón	3,00	s DPH			03.10.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				29.10.2024
	Faktúra	417/2024	za mobilný telefón	3,00	s DPH			03.10.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				29.10.2024

<< | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2041-2060/12713