|
|
Faktúra |
418/2024
|
za mobilný telefón
|
22,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
419/2024
|
za mobilný telefón
|
3,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
420/2024
|
za mobilný telefón
|
22,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
421/2024
|
za mobilný telefón
|
48,29 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
395/2024
|
za teambuilging pre zamestnancov školy-SF
|
2 374,00 |
s DPH |
133/2024
|
|
03.10.2024 |
|
|
Štrbské Pleso resort, s.r.o., Hotel FIS*** |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
398/2024
|
za dodanie pracovných odevov a pracovnej obuvi - ŠJ
|
870,00 |
s DPH |
111/2024
|
|
03.10.2024 |
|
|
WINTEX s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
397/2024
|
za zber a odvoz odpadu za 09/2024 - ŠJ
|
33,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
396/2024
|
za výkon zodpovednej osoby za 10/2024
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
408/2024
|
za mobilný telefón
|
23,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
|
|
ORANGE SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 270/2024
|
Nákup pekárenských výrobkov
|
77,02 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
PPaC |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
10.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
394/2024
|
za dodanie laserovej tlačiarne Xerox + doprava
|
167,39 |
s DPH |
138/2024
|
|
02.10.2024 |
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
|
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 272/2024
|
Nákup brav. a hov.mäsa
|
331,35 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Zemplín |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
10.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
140/2024
|
dodanie školských potrieb na 1. polrok 2024/2025
|
182,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
KRÍDLA, s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
139/2024
|
dodanie stravných lístkov - 40ks
|
254,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
138/2024
|
dodanie laserovej tlačiarne Xerox + doprava
|
167,39 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
136/2024
|
dodanie O-valcov Xerox WC7120/7220 a odpadovej nádoby-2ks
|
562,56 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Magic Print s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
137/2024
|
prepravu autobusom: Humenné-Topoľa a späť
|
480,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Migaľbus s.r.o. |
ZŠ Jána Švermu Humenné |
Mgr. Jozef Šalata |
riaditeľ |
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 271/2024
|
Nákup kačacieho mäsa, mlieč.výrobky
|
889,10 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
10.10.2024 |
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 266/2024
|
Nákup ovocia a zeleniny
|
224,60 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
OVO |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
30.09.2024 |
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 263/2024
|
Nákup mliečných výrobkov
|
692,32 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Bidfood |
ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné |
Valéria Kuncová |
|
30.09.2024 |
07.10.2024 |