Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné ZŠ Jána Švermu Humenné ŠJ Jána Švermu Humenné ŠJ pri ZŠ J. Švermu ŠJ pri ZŠ J.Švermu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	239/2024	za dodanie tovaru na údržbu	35,86	s DPH	069/2024		07.06.2024			FARBY LAKY - ŠIMY, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.06.2024
	Faktúra	240/2024	za pranie a žehlenie pracovných odevov za 05/2024	62,10	s DPH	074/2024		07.06.2024			EKA - PRANIE s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.06.2024
	Faktúra	241/2024	za dodávku elektrickej energie za 06/2024 - záloha	1 049.46	s DPH			07.06.2024			MAGNA ENERGIA s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.06.2024
	Faktúra	242/2024	za dodanie tonerov a odpadových nádob Xerox	859,20	s DPH	077/2024		07.06.2024			Magic Print s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.06.2024
	Faktúra	243/2024	za dodanie valcov a tonera	511,00	bez DPH	073/2024		07.06.2024			DELTA Humenné, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.06.2024
	Faktúra	ŠJ 188/2024	Nákup mliečných výrobkov, potraviny	1 373,27	s DPH			06.06.2024			Bidfood	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		13.06.2024	14.06.2024
	Faktúra	233/2024	za dodanie tovaru na údržbu	101,33	s DPH	066/2024		05.06.2024			JARKOP s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.06.2024
	Faktúra	234/2024	za videoseminár-novela zákona o VO	35,00	bez DPH			05.06.2024			Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.06.2024
	Faktúra	235/2024	za zber a odvoz odpadu za 05/2024 - ŠJ	33,60	s DPH			05.06.2024			ESPIK Group s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.06.2024
	Faktúra	ŠJ 187/2024	Nákup mäsa	195,62	s DPH			05.06.2024			Zemplín	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		13.06.2024	14.06.2024
	Faktúra	232/2024	za poskytnutie služieb v rámci ŠvP (strava, ubytovanie)	3 600.00	bez DPH	Zmluva o obstaraní zájazdu		04.06.2024			Detská rekreácia s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.06.2024
	Faktúra	ŠJ 186/2024	Nákup kuracieho mäsa, vajcia	628,55	s DPH			04.06.2024			Bidfood	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		13.06.2024	14.06.2024
	Faktúra	ŠJ 185/2024	Nákup potravín	520,26	s DPH			03.06.2024			ATC	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		13.06.2024	14.06.2024
	Faktúra	225/2024	za mobilný telefón	7,70	s DPH			03.06.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.06.2024
	Objednávka	076/2024	dodanie tovaru (bofix)	134,00	s DPH			03.06.2024			HATTECH, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		03.06.2024
	Faktúra	216/2024	za mobilný telefón	38,33	s DPH			03.06.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.06.2024
	Faktúra	231/2024	za mobilný telefón	22,03	s DPH			03.06.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.06.2024
	Faktúra	230/2024	za mobilný telefón	22,00	s DPH			03.06.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.06.2024
	Faktúra	229/2024	za mobilný telefón	7,90	s DPH			03.06.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.06.2024
	Faktúra	228/2024	za mobilný telefón	22,00	s DPH			03.06.2024			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				28.06.2024

<< | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2381-2400/12713