Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné ZŠ Jána Švermu Humenné ŠJ Jána Švermu Humenné ŠJ pri ZŠ J. Švermu ŠJ pri ZŠ J.Švermu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	518/2023	za online newsletter Spravodajca pre PAM	107,40	s DPH			20.12.2023			Verlag Darhofer, vydavateľstvo, s.r.o,	ZŠ Jána Švermu Humenné				15.01.2024
	Faktúra	517/2023	za dodanie EliteDisplay a ElitePC 4th gen s prísl. - 2ks	6 693.98	s DPH	182/2023		20.12.2023			MB TECH BB s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				15.01.2024
	Faktúra	516/2023	za dodanie O-valcov Xerox WC7120/7220	351,60	s DPH	181/2023		20.12.2023			Magic Print s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				15.01.2024
	Faktúra	515/2023	za dodanie učebných pomôcok - FYZ	202,40	s DPH	183/2023		20.12.2023			Učebné pomôcky, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				15.01.2024
	Faktúra	ŠJ442/2023	Nákup br.mäsa	240,24	s DPH			20.12.2023			Zemplín	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		27.12.2023	27.12.2023
	Faktúra	512/2023	za mobilný telefón	22,00	s DPH			20.12.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				15.01.2024
	Faktúra	511/2023	za mobilný telefón	7,90	s DPH			20.12.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				15.01.2024
	Zmluva	8/2023	Rámcová dohoda č. 8/2023		s DPH			20.12.2023								29.12.2023
	Objednávka	185/2023	dodanie učebných pomôcok - BIO	154,80	s DPH			20.12.2023			Učebné pomôcky, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		20.12.2023
	Objednávka	186/2023	pranie a žehlenie pracovných odevov za 12/2023	55,62	s DPH			20.12.2023			EKA - PRANIE s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		20.12.2023
	Faktúra	510/2023	za mobilný telefón	22,00	s DPH			20.12.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				15.01.2024
	Objednávka	184/2023	dodanie šatňových lavíc 1,5m - 4ks	1 425.60	s DPH			19.12.2023			B2B Partner s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		19.12.2023
	Faktúra	ŠJ437/2023	Nákup rýb a vajec	513,90	s DPH			19.12.2023			Bidfood	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		27.12.2023	27.12.2023
	Objednávka	183/2023	dodanie učebných pomôcok - FYZ	202,40	s DPH			19.12.2023			Učebné pomôcky, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné	Mgr. Jozef Šalata	riaditeľ		19.12.2023
	Faktúra	ŠJ438/2023	Nákup ovocia- školské	0,00	s DPH			19.12.2023			Agromix	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		27.12.2023	27.12.2023
	Faktúra	493/2023	za dodanie učebných pomôcok - TSV (lopty, prek.dráha, plavecké dosky)	528,35	s DPH	180/2023		19.12.2023			Krimar, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				15.01.2024
	Faktúra	492/2023	za obnovu a údržbu kamerového systému	2 842.56	s DPH	173/2023		19.12.2023			Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS	ZŠ Jána Švermu Humenné				15.01.2024
	Faktúra	ŠJ439/2023	Nákup ovocia	50,00	s DPH			19.12.2023			Agromix	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		27.12.2023	27.12.2023
	Zmluva	4	Rámcová dohoda č. 4		s DPH			19.12.2023								29.12.2023
	Faktúra	494/2023	za dodanie a montáž klimatizačných jednotiek s prísl.	2 199.41	s DPH	166/2023		19.12.2023			VSE Solution s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				15.01.2024

<< | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2961-2980/12713