Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné ZŠ Jána Švermu Humenné ŠJ Jána Švermu Humenné ŠJ pri ZŠ J. Švermu ŠJ pri ZŠ J.Švermu	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	500/2023	za mobilný telefón	23,00	s DPH			20.12.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				15.01.2024
	Faktúra	505/2023	za mobilný telefón	7,70	s DPH			20.12.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				15.01.2024
	Faktúra	504/2023	za mobilný telefón	7,87	s DPH			20.12.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				15.01.2024
	Faktúra	503/2023	za mobilný telefón	7,70	s DPH			20.12.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				15.01.2024
	Faktúra	502/2023	za mobilný telefón	7,70	s DPH			20.12.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				15.01.2024
	Faktúra	501/2023	za mobilný telefón	67,37	s DPH			20.12.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				15.01.2024
	Faktúra	514/2023	za dodanie elektro materiálu a elektromontážne práce	1 018.65	s DPH	157/2023		20.12.2023			Ing. Ján Považan-SVIETIDLÁ	ZŠ Jána Švermu Humenné				15.01.2024
	Faktúra	499/2023	za mobilný telefón	27,00	s DPH			20.12.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				15.01.2024
	Faktúra	498/2023	za mobilný telefón	22,00	s DPH			20.12.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				15.01.2024
	Faktúra	497/2023	za mobilný telefón	3,00	s DPH			20.12.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				15.01.2024
	Faktúra	496/2023	za mobilný telefón	1,80	s DPH			20.12.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				15.01.2024
	Faktúra	495/2023	za dodávku tepelnej energie za 11/2023	9 456,06	s DPH			20.12.2023			HES, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				15.01.2024
	Faktúra	507/2023	za mobilný telefón	7,70	s DPH			20.12.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				15.01.2024
	Faktúra	506/2023	za mobilný telefón	7,70	s DPH			20.12.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				15.01.2024
	Faktúra	513/2023	za mobilný telefón	22,00	s DPH			20.12.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				15.01.2024
	Faktúra	508/2023	za mobilný telefón	7,90	s DPH			20.12.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				15.01.2024
	Faktúra	509/2023	za mobilný telefón	7,90	s DPH			20.12.2023			ORANGE SLOVENSKO, a.s.	ZŠ Jána Švermu Humenné				15.01.2024
	Faktúra	ŠJ440/2023	Nákup mäsových výrobkov	229,56	s DPH			20.12.2023			DMJ	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		27.12.2023	27.12.2023
	Faktúra	ŠJ441/2023	Nákup potravín	450,00	s DPH			20.12.2023			DMJ	ŠJ pri ZŠ Jána Švermu Humenné	Valéria Kuncová		27.12.2023	27.12.2023
	Faktúra	519/2023	ZA dodanie učebných pomôcok - BIO	154,80	s DPH	185/2023		20.12.2023			Učebné pomôcky, s.r.o.	ZŠ Jána Švermu Humenné				15.01.2024

<< | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2941-2960/12713